Com esse procedimento, as NFS-e são importadas e escrituradas de forma correta, garantindo que a apuração e a geração de obrigações ocorram sem pendências.
Funcionalidade utilizada para comparar faturamento de itens desonerados e não desonerados, visualizar deduções e totais consolidados, e emitir relatório de apoio à conferência fiscal.
Instruir sobre como visualizar e conferir as incidências dos eventos calculados no mês vigente e selecionado. Através dessas orientações, você poderá verificar se as incidências são base INSS, FGTS e IRRF no sistema Tron e eSocial, dentro da competência desejada.
Objetivo:
Este tutorial visa orientar o usuário sobre o processo de auditoria entre os valores das notas fiscais e os valores contabilizados no sistema, tanto para Entradas quanto para Saídas. O objetivo é garantir a conformidade entre os registros fiscais e contábeis, identificando eventuais diver
A nova funcionalidade do sistema Laris irá demonstrar e corrigir de forma coletiva os valores divergentes entre o Relatório de Movimentação Financeira (extrato financeiro do banco) e o Relatório de Recebimento de Taxas (valor pago).
1º) O menu dessa nova função está localizado na área de trabalho d
Instruções sobre como é demonstrado diferença de Base INSS/FGTS de empregados e contribuintes individualmente, sendo possível conferir a Base de INSS que sistema e portal eSocial utilizou para o cálculo, valor descontado de INSS, e no detalhamento, as verbas calculadas no sistema, e o que foi gerado no XML do S-1200/S-2299/S-2399
Objetivo:
Este tutorial orienta os usuários sobre uma nova funcionalidade para controle de notas fiscais canceladas no módulo de Auditoria, identificando eventuais divergências para correção.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Acessar a Tela de Auditoria
1.
Orientar sobre a realização de conferências de valores durante auditorias de Livro Caixa, seja para produtores rurais ou não, visando aumentar a eficiência do processo e garantir resultados mais precisos.
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas Baixadas é uma ferramenta para corrigir de forma coletiva ou individual os valores divergentes que possam ter ocasionado após a baixa de faturas, ou seja quando o valor da baixa
Recurso voltado aos usuários que realizam a conferência e auditoria da folha de pagamento, especialmente na validação dos dados enviados ao eSocial. Com essas melhorias, o usuário final poderá identificar diferenças de cálculo, valores não compatíveis com o retorno do eSocial e informações de adicionais de GILRAT, diretamente no sistema, sem a necessidade de consultar relatórios externos.
A orientação tem como objetivo explicar a forma como são apresentados a Base total da empresa, o valor do Salário Família e a Licença Maternidade, quando aplicável. No caso de a empresa possuir filiais, essa conferência é exibida na Matriz, com a separação da Base da matriz e das filiais, categorizadas por código de Lotação Tributária.
<span style="display: none"> </span><span style="display: none"> </span><span style="display: none"> </span>
Objetivo:
Fornecer orientações para a realização da consulta de documentos não lançados pela empresa.
Usabilidade
Simplificar a consulta de documentos não lançados pela empresa, tendo uma me
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas em Aberto é uma ferramenta para conferência e correção de forma coletiva ou individual se tem alguma fatura que está em aberto mas tem algum valor lançado.
Se estiver correto se
Com essa melhoria, não é mais necessário acessar a tela de Movimentação de Entrada/Saída para excluir vários documentos.
Agora é possível realizar a exclusão coletiva diretamente na tela de Auditoria, tornando o processo mais rápido e prático durante a conferência das notas fiscais.
A funcionalidade está disponível nas auditorias de:
NF de Entrada; NF de Saída; NF de Serviços
Recurso utilizado para ajustar datas de recebimento/pagamento, remover entradas indevidas e recriar registros do regime de caixa a partir das baixas efetivas, garantindo que a apuração reflita somente o que foi de fato recebido/pago.
Objetivo:
Este tutorial visa orientar o usuário sobre o processo de auditoria e contabilização de notas fiscais e títulos no sistema, garantindo que os documentos sejam corretamente integrados com a contabilidade.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Auditoria
Instruções sobre como utilizar a funcionalidade de Auditoria de Integração da Folha de Pagamento para a Contabilidade, permitindo verificar e garantir a precisão dos dados integrados entre a folha de pagamento e a contabilidade, proporcionando uma gestão contábil mais eficiente e livre de erros.
Orientações para conduzir a auditoria de PIS/COFINS, a fim de garantir uma verificação mais precisa dos valores em conjunto com a base de dados inserida pelo usuário no sistema.
Objetivo
Este tutorial orienta o usuário sobre o uso da Auditoria de Documentos Fiscais, auxiliando na conferência dos valores, dados e informações de tributação.
O que é a auditoria de documentos fiscais?
A auditoria de documentos fiscais é um recurso que permite identificar possíveis divergência
A Auditoria DIRF (S-5002) é uma ferramenta fundamental para garantir a consistência das informações do Informe de Rendimentos, trazendo mais segurança, transparência e agilidade para o fechamento das obrigações fiscais.
O recurso foi desenvolvido para oferecer ao usuário uma forma prática de gerar relatórios com as movimentações registradas no histórico do contribuinte, de modo semelhante à funcionalidade já existente para o histórico de empregados.
As alterações foram desenvolvidas para facilitar o processo de importação de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e), reduzindo a exibição de informações não aplicáveis e melhorando a visualização dos dados apresentados na tela de pesquisa.
A funcionalidade foi aprimorada para reconhecer e cadastrar automaticamente tomadores estrangeiros durante a importação de arquivos XML da NFS-e modelo nacional (ABRASF).
Para as empresas que realizam a integração com o módulo Contabilidade Gerencial, poderá realizar a conferencia de quais documentos possuem lançamento contábil e foram integrados com a contabilidade dentro da Escrita Fiscal através da Auditoria de Contabilização de Notas Fiscais.
Orientar como tratar diferenças apresentadas na Auditoria da Folha quando os eventos estão aceitos no eSocial, mas o sistema não recebeu o retorno do S-5001.
Após restaurar a parametrização das rubricas e reenviar o evento S-1010 como alteração, a divergência de FGTS deve ser corrigida. Se a inconsistência persistir, verifique o retorno do eSocial e, se necessário, acione o suporte para uma análise mais detalhada.
Treinamentos!
Dia: 02/12/2025 | Terça-FeiraMódulo: Treinamento para Iniciantes Escrita FiscalAssunto: Auditoria e Manutenção do Simples NacionalAcesse: Auditoria e Manutenção do Simples Nacional
Dia: 09/12/2025 | Terça-FeiraMódulo: Treinamento para Iniciantes Escrita FiscalAssunto: Manutenção Sim
A funcionalidade permite alertar o empregado sobre empréstimos não descontados integralmente, informando o valor pendente e o número do contrato, conforme exigência legal; A emissão pode ser feita individualmente ou em conjunto com os recibos;
Seguindo este passo a passo, você parametriza, preenche e valida as receitas 44 (sem ST) e 45 (com ST) para 5102 e 5405, elimina pendências na Auditoria e garante que a apuração do Simples aplique a alíquota efetiva correta.
Seguindo estes passos, você preenche a aba Simples por geração automática (CFOP), por manutenção coletiva ou manual na NF, regulariza a auditoria e garante a entrada de todas as notas na apuração do Simples Nacional.
Entenda por que uma NFS-e pode constar como cancelada no Portal Nacional, mas permanecer com status CSAT 100 (Autorizado) no XML. Saiba como o sistema realiza a escrituração nesses casos e quais cuidados devem ser adotados quanto ao prazo de cancelamento por município.
Este procedimento auxilia na identificação de erros existentes no arquivo XML da NFS-e que impedem sua importação no sistema Tron. Nesses casos, a inconsistência está na estrutura do XML emitido e deve ser corrigida na origem antes de uma nova tentativa de importação.
Objetivo:
Este tutorial orienta o usuário sobre como identificar e auditar documentos fiscais cancelados no sistema, permitindo uma análise detalhada para ajustes e conformidade fiscal.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Acesso à Tela de Auditoria de Document
► Melhorias
Junho/2024
Versão 14.0.14/1
Integração > NF-e/NFC-e/NF3-e
Melhoria: Criado o check "Importar documento Extemporâneo", para atender aos documentos de saída.
Integração > CT-e
Melhoria: Criado o check "Importar documento Extemporâneo", para atender aos documentos de saída.
Versão 14.
✅ Melhorias
Geração de Informações Oficiais / SPED Fiscal
Quando a UF da empresa selecionada for AM e o tipo do documento fiscal for ENTRADA, na geração do arquivo tanto na entrada/saída, o sistema vai replicar a descrição gerada no campo 03 do registro 0200 para o campo 04 do registro C170.
Ger
Após restaurar a rubrica 1999832 – INSS de Férias, refazer os lançamentos de férias e reenviar o evento S-1010, a diferença entre a base da Previdência Social e a base do eSocial será corrigida, eliminando as pendências apresentadas na auditoria.
Quando o FGTS da rescisão é calculado apenas sobre o 13º salário, a causa pode estar na configuração da rubrica utilizada na rescisão. Nesses casos, a validação da rubrica, seu reenvio ao eSocial e a posterior retificação do evento S-2299 normalmente regularizam o cálculo e eliminam a inconsistência na auditoria.
Orientar como proceder quando nem todos os empregados são considerados na geração do FGTS, mesmo que os eventos S-1200 e S-1210 estejam aceitos no eSocial.
Orientação:
Ponto Eletrônico - 13.0.19.9700
Integração / Importação NFSeEm determinado cenário, não estava aparecendo os documentos para poderem ser importados.
Cadastros / Mercadorias / Produtos / F10 - Lançamento da pauta do produtoAo entrar estava ocorrendo o erro "can't format message 13:794 -- message file
✅ Melhorias
Auditoria / NF Saída
Adicionado as colunas "Chave de acesso", "Data de Digitação", "Hora do Lançamento", "Origem do Lançamento", "Responsável pelo Lançamento" e "Responsável pela Alteração".
Auditoria / NF Entrada
Adicionado as colunas "Chave de acesso", "Data de Digitação", "Hora do
O erro-1020-CNPJ inválido. Localização: - Campo: cnpjBenef - XPATH: /Reinf/evtRetPJ/ideEstab/ideBenef/cnpjBenef, acontece devido à invalidade do CNPJ do beneficiário associado no movimento gerado durante o evento R-4020 no SPED Reinf.
Instruir sobre as variações possíveis no INSS em relação ao RAT (alíquota FAP e Ac. de Trabaho), com o objetivo de assegurar conformidade com a legislação e fornecer informações abrangentes.
⚙️ Correções
Auditoria / NF Serviços
Ao usar a tecla F9 para solicitar a emissão ocorria o erro de violação no banco de dados.
Auditoria / Conferência tributação de produto e serviço
O cabeçalho da tela, onde se encontra os filtros, não estava no mesmo padrão de tela e componentes do sistema. Aj
Instruir sobre os principais procedimentos para evitar discrepâncias entre o Sistema Tron e a DCTFWeb, com especial atenção à divergência na Classificação Tributária das empresas do Simples Nacional, garantindo a consistência durante a auditoria sobre as diferenças de INSS. Isso inclui a verificação precisa dos passos necessários para calcular o INSS Patronal para essas empresas na DCTFWeb.
Objetivo:
Orientações a respeito do cálculo separado da Base FGTS, separando em FGTS mês da rescisão e FGTS indenizado.
Legislação
Atendimento a parte operacional do eSocial, que separa as Bases de FGTS por incidência (base mês da rescisão, base aviso indenizado e base 13°).
Orientação:
1. No
✅ Melhorias
Integração / Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
Ocultada a opção "Parametrização de NFSe" do menu F10.
Acrescentada a opção no menu F10 - Descompactar arquivos no ambiente cloud, assim como já existe na opção de importação de NFe, para facilitar o manuseio.
Cadastros / Auditoria d
✅ Melhorias
Preferências do Sistema
Para o campo "Forma de Contabilização", foi acrescentada a opção "Forma Pagamento". Desta forma, ao importar documentos, o sistema passará a criar a aba de contabilização com base na aba de formas de pagamento.
Cadastros / Empresas
Retirado o campo "Utilizar o
Orientar sobre as possibilidades de diferenças de INSS segurado, podendo ser quando a tabela do inss esta desatualizada, quando o empregado possui múltiplos vínculos porém não possui outra base, ou quando não há parametrização das rubricas com o inss mensal, com isso visa trazer as possíveis conferências e correções dentro do sistema Tron para a DCTFWeb.
Mantenha-se atualizado sobre as novidades de cada módulo do sistema Tron disponibilizadas na Primeira Semana de Junho de 2026.
⚓ Módulo Escrita Versão 14.0.32
► Melhoria:
1- Simples Nacional > Apuração Simples Nacional > F10 > Relatório da Memória de Cálculo> Relatório do Simples Nacional
O
Objetivo:
Este artigo orienta sobre o controle de guias individualizadas do FGTS no sistema Tron, garantindo que as guias pagas individualmente sejam desconsideradas no cálculo do FGTS total no Resumo da Folha, prevenindo inconsistências e duplicidades.
Legislação
Atendimento às regras do FGTS
Este artigo tem como finalidade orientar os usuários do Tron Folha quanto às conferências necessárias para a correta geração do Informe de Rendimentos, com base no checklist oficial e nas regras aplicáveis ao novo cenário de entrega das informações fiscais. O cumprimento das etapas descritas neste artigo contribui para a conformidade
legal, a consistência das informações e a redução de retrabalho.
A funcionalidade permite separar os lançamentos de mercadorias e serviços, proporcionando maior organização dos documentos fiscais e adequação às exigências da Reforma Tributária.
Esta funcionalidade permite conferir os valores das receitas segregadas do Simples Nacional conforme os serviços informados na escrituração das notas fiscais de entrada e saída, além de possibilitar a manutenção das informações antes da apuração dos tributos.
Objetivo:
O objetivo é permitir a auditoria detalhada de impostos, CSTs e valores de impostos associados a produtos e serviços, otimizando a validação fiscal e garantindo a conformidade tributária.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Acesso a tela de Conferênc
✅ Melhorias
Cadastros / Mercadorias / Produtos
Acrescentado na aba SPED o campo "Código EX, conforme a TIPI".
Movimentação / Entrada
Na aba de lançamento do produto, no quadro "Outros dados do produto", em sua aba "Sped PIS/COFINS", foi acrescentado o campo "Código EX, conforme a TIPI".
Em re
Quando o S-1200 estiver rejeitado no sistema, mas aceito no eSocial, o procedimento recomendado é informar o número do recibo do evento aceito e realizar a retificação. Dessa forma, o sistema volta a ficar sincronizado com o Ambiente Nacional, permitindo a continuidade do envio dos demais eventos e garantindo a consistência da Auditoria do eSocial.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Presumido. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica.
Legislaçã
Para conferir as melhorias clique aqui!
Para conferir as novidades de destaque clique aqui!
Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Agosto/2024
Versão 14.0.17/2
► Ajustes:
eSocial > Auditoria de Movimentação
Ajustes: Em determinado cenário, a Base eSocial - INSS e a Base Tron - FGTS estavam s
Rotina utilizada para identificar e corrigir alíquotas indevidas na nota (pontual) ou em lote via auditoria, e reapurar para refletir os valores corretos em SPED Contribuições (PIS/COFINS).
Objetivo
Orientar como proceder quando os eventos S-1200 (Remuneração) e S-1210 (Pagamento de Rendimentos) apresentarem erro de duplicidade, mesmo quando o usuário informa que ainda não realizou o envio pelo sistema.
Orientação:
1. Acesse menu: eSocial → Auditorias → Auditoria de Movimentação.
Nesta
Objetivo:
O erro em questão ocorre devido à falta de preenchimento do Serviço Prestado dentro das Notas de Serviços.
Orientação para o preenchimento do cadastro do serviço prestado nas notas fiscais de serviços.
Orientação:
1. Cadastro de serviços prestados:
1.2. Preencher de forma coletiva;
1.3. A
Orientar sobre a correção de rubricas de ajuda de custo que permanecem destacadas (em vermelho) no Informe de Rendimentos, mesmo após validações aparentemente corretas.
Objetivo:
Orientar sobre como é implementado no sistema da Escrita, as opções para que o usuário possa realizar a contabilização automática e manual dos documentos fiscais de acordo com a Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e Bandeira do Cartão.
Orientação:
1. Para realizar a contabilização au
Confira abaixo o passo a passo da Jornada para o Fechamento da Folha (aplica-se a todos os tipos de empresas), conferências importantes, o envio ao eSocial e, finalizando, a DCTFWeb.
Primeiramente comece conferindo o cronograma, para realizar os envios corretamente:
1.1 Confira o prazo de ent
Orientação para cadastro e auditoria de informações relacionadas aos beneficiários vinculados a prestação de serviços, como o objetivo de evidenciar as informações para geração da Declaração de Serviços Médicos (DMED), que compreende uma declaração obrigatória para os prestadores de serviços de saúde, na qual deverá conter as informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.
Orientar referente ao cálculo de INSS outras entidades (INSS Terceiros). As empresas em geral, exceto as optantes pelo Simples Nacional, devem recolher o valor de INSS Terceiros, conhecido também como Outras Entidades. Dentre elas estão o Sesi, Sesc, Salário Educação, Incra, Sebrae e Senac.
Objetivo:
Este tutorial orienta como realizar o processo de apuração de ISS no sistema, incluindo a emissão do livro de apuração para conferência de documentos de serviço.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Apuração de ISS1. No sistema, acesse a aba Movimenta
Este artigo orienta sobre o processo de cálculo de assiduidade em situações onde há registros de afastamento no sistema Tron. O cálculo leva em consideração o tipo de afastamento (como licença médica, férias, afastamento por acidente de trabalho, entre outros), aplicando as regras definidas para determinar a frequência do colaborador no período avaliado.
Orientar os usuários sobre as alterações implementadas para atender à Nota Técnica 06/2026 do eSocial, contemplando as mudanças relacionadas ao evento S-2500 (Processo Trabalhista), ao lançamento da Notificação de FGTS (Confissão de Dívida) e à atualização da Parametrização de Rubricas.
Este artigo tem como finalidade orientar os usuários do Tron Folha quanto às conferências necessárias para a correta geração do Informe de Rendimentos, com base no checklist oficial e nas regras aplicáveis ao novo cenário de entrega das informações fiscais. O cumprimento das etapas descritas neste artigo contribui para a conformidade
legal, a consistência das informações e a redução de retrabalho.
Este material apresenta as orientações necessárias para realizar o cadastro, vinculação e controle da lotação tributária no sistema Tron, permitindo a segregação correta da folha de pagamento e eventos do eSocial com base no tomador de serviço, obra ou local de exercício do trabalhador. São abordados os passos para cadastrar lotações, vincular a tomadores, realizar transferências entre lotações, lançar serviços prestados e gerar os eventos e relatórios com os dados segregados. O processo garante conformidade com o eSocial, além de facilitar a auditoria e gestão da folha de forma detalhada por lotação.
Escrita Fiscal - 13.0.15.9657
Geração de informações oficiais / SPED Fiscal
Ao gerar o arquivo, ocorria o erro "Access violation". Ajustado para que o erro não ocorra.
Simples Nacional / Apuração
Ao utilizar a opção do menu F10 para realizar a geração automática de atividades, não estava preenc
Objetivo:
Este tutorial orienta sobre como utilizar a funcionalidade de composição de base de cálculo para os impostos PIS e COFINS, permitindo ajustes em valores que não foram automaticamente incluídos na base.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Composição d
Folha de Pagamento - 13.0.26.9754
Relatórios / Resumo da Folha
O valor do acidente de trabalho não estava sendo calculado corretamente. Ajustado.
Ajustado para demonstrar o IRRF para categoria 781.
Relatórios / Resumo INSS / FGTS
Em determinado cenário, ocorria o erro “List index out of bounds”
Abordar os principais aspectos do FGTS Digital, abrangendo tanto os aspectos legislativos quanto os sistêmicos, com o objetivo de estabelecer um procedimento claro e informado.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar como realizar a Apuração do PIS/COFINS dentro do Sistema, por meio da funcionalidade mencionada anteriormente. Isso possibilitará ao usuário conduzir a conferência dos valores de base de forma precisa, oferecendo maior seguran
TronConnect - 3.1.2
Justificativa
Quando o gestor aceitava uma justificativa que continha anexo, este arquivo era excluído. Ajustado para que o arquivo não seja excluído.
Outro problema era quando o gestor recusava uma justificativa. Na visão do empregado, este registro estava ficando com a sua d
Esse procedimento é utilizado quando o sistema apresenta erros na validação do SPED relacionados à ausência ou preenchimento incorreto da Natureza da Receita dos produtos.
A correção é necessária principalmente para produtos com CST de PIS/COFINS:
Este procedimento deve ser utilizado para escriturar CT-e em lote, assegurando que a responsabilidade fiscal correta (remetente, destinatário, expedidor, etc.) seja aplicada e que documentos fora do período de competência possam ser tratados sem inconsistências.
✅ Melhorias
Cadastros / Cadastros LCDPR / Imóvel Rural
Melhorada a mensagem apresentada ao tentar excluir um registro, caso ele esteja em uso na Escrita Fiscal.
Movimentação / Lançamentos
Sobre a opção "Lançamento por Rateio", do menu F10, foi realizado ajuste para que ao informar a conta corren
⚠️ Legislação
Movimentação / Alteração de Movimentação de ISS
Ajustado para preencher o valor de Não Tributada quando escolhido o tipo de tributação e para zerar a alíquota, base de ISS quando o ano for a partir de 2019
Movimentação / Entrada / F10 / SPED / C181
Nova opção para atender as necess
Para conferir as melhorias clique aqui!
Para conferir as novidades de destaque clique aqui!
Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Junho/2025
Versão 14.0.26/1
► Ajustes:
Férias > Calcular Férias
Ajustes: Foi implementado um ajuste no sistema para garantir que o valor do empréstimo consignado