Dúvida: ao emitir uma NF-e, deu a Rejeição: IE do destinatário inválida.
Solução: para resolver esta rejeição, o Emitente precisará verificar:
1 - no cadastro de Cliente, verificar se a IE do destinatário está preenchida corretamente;
2 - após está verificação, se estiver preenchida corretamente, e
Instruções adequadas sobre a inclusão das informações necessárias, visando habilitar a inserção da Data de Pagamento em todos os tipos de folhas salariais antes do cálculo. Essa prática não apenas aprimora a performance, mas também impulsiona a produtividade do usuário, proporcionando uma execução mais eficiente e eficaz do processo.
Dúvida: Rejeição: IE ou CNPJ do emitente/destinatário esta invalida(o).
Solução: IE ou CNPJ do Emitente: pedir entrar em contato com o contador da empresa, e o contador da empresa, entrar em contato com a SEFAZ da UF, e regularizar a invalidez, somente após a regularização que poderá enviar novament
Instruções adequadas sobre a inclusão das informações necessárias, visando habilitar a inserção da Data de Pagamento em todos os tipos de folhas salariais antes do cálculo. Essa prática não apenas aprimora a performance, mas também impulsiona a produtividade do usuário, proporcionando uma execução mais eficiente e eficaz do processo.
Instruções adequadas sobre a inclusão das informações necessárias, visando habilitar a inserção da Data de Pagamento em todos os tipos de folhas salariais antes do cálculo. Essa prática não apenas aprimora a performance, mas também impulsiona a produtividade do usuário, proporcionando uma execução mais eficiente e eficaz do processo.
Instruções adequadas sobre a inclusão das informações necessárias, visando habilitar a inserção da Data de Pagamento em todos os tipos de folhas salariais antes do cálculo. Essa prática não apenas aprimora a performance, mas também impulsiona a produtividade do usuário, proporcionando uma execução mais eficiente e eficaz do processo.
Instruções adequadas sobre a inclusão das informações necessárias, visando habilitar a inserção da Data de Pagamento em todos os tipos de folhas salariais antes do cálculo. Essa prática não apenas aprimora a performance, mas também impulsiona a produtividade do usuário, proporcionando uma execução mais eficiente e eficaz do processo.
Objetivo:
Instruções sobre melhoria no sistema de transferência, substituindo uma mensagem genérica de erro por uma explicativa, que detalha os motivos da impossibilidade da transferência e oferece ao cliente a escolha de continuar ou não.
Usabilidade
Funcionalidade tem como objetivo fornecer mens
Objetivo:
Orientações quanto ao cálculo do IRRF, considerando a data de pagamento, de cada Tipo de Folha.
Legislação
Atendimento a risca da legislação conforme estabelecido na RIR 2018.
Orientações:
1. Tipo de Folha Adiantamento:
1. Ao calcular a folha de adiantamento, será considerando a marcaçã
Instruções adequadas sobre a inclusão das informações necessárias, visando habilitar a inserção da Data de Pagamento em todos os tipos de folhas salariais antes do cálculo. Essa prática não apenas aprimora a performance, mas também impulsiona a produtividade do usuário, proporcionando uma execução mais eficiente e eficaz do processo.
Objetivo:
Orientações quanto ao cálculo do IRRF, considerando a data de pagamento, de cada Tipo de Folha.
Legislação
Atendimento a risca da legislação conforme estabelecido na RIR 2018.
Orientações
1. Tipo de Folha Rescisão
1. Subtração da Base IRRF em Caso de Adiantamento e Rescisão:
Se houver a
Objetivo:
Este guia tem o objetivo de fornecer orientações sobre a configuração e cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no sistema Tron, considerando o adiantamento salarial e a data de pagamento da folha mensal. O adiantamento salarial, geralmente concedido na primeira quinzena do mê
Objetivo:
Este tutorial orienta o usuário sobre o ajuste automático da data de assinatura no relatório de Balanço Patrimonial, garantindo conformidade com os requisitos da Junta Comercial.
Importante: Anteriormente, o campo Data de Assinatura era preenchido automaticamente com a data do computador,
Objetivo:
Este documento tem como finalidade descrever o processo de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) considerando a data de pagamento sobre a folha de pagamento mensal.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido na RIR 2018.
Orientação
1. Tipo de Folha Mensal
1.
Objetivo:
Este documento tem como finalidade descrever o processo de cálculo do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) sobre a folha de pagamento em situações específicas envolvendo a licença-maternidade.
Legislação
Atendimento a risca da legislação conforme estabelecido na RIR 2018.
Orientações
Situação: erro ocorre ao cadastrar a Rescisão para o empregado, pois a data do cadastro do horário de trabalho está superior à data de admissão.
Solução:
1. Acesse a aba Movimentos e clique em Transferências;
2. Utilize a opção Horário de trabalho;
2.1. Edite (Enter) o empregado;
2.2. Edit
Objetivo
Orientar sobre a utilização dos valores de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte, considerando a data de recebimento da nota fiscal/fatura pelo prestador de serviço.
Legislação : Conforme o art. 9º da IN RFB nº 1.234/2012, os valores retidos na fonte somente poderão ser utilizados para compen
🎯 ObjetivoOrientar passo a passo sobre como alterar a data de retorno de um afastamento no sistema, garantindo que o registro esteja sempre atualizado e em conformidade com as normas do eSocial.
📢 IntroduçãoÀs vezes, um colaborador precisa estender ou antecipar seu retorno ao trabalho após um afas
Ao gerar o eSocial (qualquer evento), ocorre o erro, referente a data. Porém, a data do computador está correta, conforme horário de Brasília. Este erro ocorre devido à configuração de horas da região.
Objetivo
Orientar sobre a geração das informações de retenções de PIS/COFINS no Registro F600 do SPED PIS/COFINS, garantindo que os valores sejam processados de acordo com a data de pagamento/recebimento considerada na apuração de Compras/Faturamento.
Orientações:
1.Definição das Preferências
1.1- A
A funcionalidade permite que o usuário defina qual será a data utilizada nos lançamentos contábeis das provisões da folha, melhorando a flexibilidade no processo de integração;
Situação:
Ao gerar o S-2230 para informar afastamento ou férias do empregado, ocorre o erro: 183 - Ação não permitida. É necessário que o trabalhador esteja em atividade na data do afastamento.
Solução:
1. Acesse o Portal eSocial, vá à opção Empregados, Gestão de Empregados, informe o CPF do emp
ObjetivoOrientar sobre a identificação e correção do Erro 860 no envio do evento S-1210, relacionado à inconsistência entre a data de pagamento informada e o período de apuração da remuneração.
SituaçãoO erro ocorre quando o evento S-1210 é enviado com uma data de pagamento menor que o período de re
Situação:
Ao gerar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 861 - A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês anterior de rescisão do contrato de trabalho.
Esse erro ocorre quando não é enviado o desligamento, ou foi enviado e não foi aceito.
Solução:
1. Faça o desligamento:
1.1. Acesse
Objetivo:Orientar o usuário na identificação e correção do erro relacionado ao Indicativo de Apuração de IR em eventos S-1200/S-1210, quando ocorre a mensagem de rubrica inválida ou sem o indicativo correto.
Situação:
Este erro ocorre ao enviar o evento S-1200, indicando que uma rubrica enviada est
Confira aqui as novidades de 2022 do Tron Gestão Contábil
módulo Medicina do Trabalho!
Confira a lista das categorias das atualizações, clique no nome para ir direto a lista de funcionalidades:
👉 NOVIDADES DE DESTAQUE
👉 MELHORIAS
👉 ATUALIZAÇÕES ESSENCIAIS
👉 USABILIDADE MELHORADA
👉 AJUSTES NEC
Folha de Pagamento - 13.0.18.9702
Outros Vínculos
Ao tentar excluir a data final, o sistema dava o alerta indevido de data inválida. Ajustado para permitir limpar a data.
Cadastro Sindicatos
Ao tentar excluir o parâmetro de quantidade de meses para média e quantidade de maiores meses para média
O erro 018 do Simples Nacional ocorre quando há filiais cadastradas no CNPJ da empresa, mas não incluídas no envio da declaração.
A correção consiste em consultar o CNPJ na Receita Federal, cadastrar todas as filiais no sistema fiscal, processá-las junto com a matriz e reenviar o arquivo para a Central do Simples Nacional.
Aplicável quando o arquivo EFD apresenta rejeição no Registro C113 devido a chaves incorretas, inexistentes, canceladas ou inutilizadas, impedindo a validação e transmissão.
Folha de Pagamento - 13.0.17.9690
S-2200
O sistema não leva o recibo do S-2190 automaticamente, mesmo que a admissão preliminar tenha sido enviada pelo próprio sistema.
Para envio imediato, o número de recibo deveria ser informado manualmente na tela de geração do S-2200 > F10.
Adaptado o sistema
A seção Serviços do Novo Menu TGC Eos permite ao usuário executar aplicações auxiliares essenciais para o funcionamento do sistema, como o Tron Server, Tron Integrador e Tron Backup. Estes serviços são responsáveis por processos de comunicação, automações e segurança de dados.
Confira abaixo as dúvidas frequentes, mas antes disso, verifique se realizou todos os passos para o envio da Fase 3 - Fechamento do eSocial no link abaixo:
👉 Jornada para o Fechamento da Folha no eSocial - Fase 3
1 - Diferença de INSS (Sistema Tron x DCTFWeb), calculando parte patronal para empr
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módulo Contabilidade Gerencial!
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👉 MELHORIAS
👉 ATUALIZAÇÕES ESSENCIAIS
👉 USABILIDADE MELHORADA
👉 AJUSTES
Ao implementar um calendário para a seleção da data das faltas na folha de pagamento, durante a exportação da movimentação do ponto eletrônico ou a geração do arquivo para o Tron, o sistema enviará a data da falta de acordo com a frequência do empregado. O sistema também irá controlar as faltas de um dia inteiro e as meias faltas (meio dia).
Ao implementar um calendário para a seleção da data das faltas na folha de pagamento, durante a exportação da movimentação do ponto eletrônico ou a geração do arquivo para o Tron, o sistema enviará a data da falta de acordo com a frequência do empregado. O sistema também irá controlar as faltas de um dia inteiro e as meias faltas (meio dia).
O sistema realiza a importação automática dos valores da folha e da Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) diretamente do módulo Folha de Pagamento, considerando a data de pagamento como base para o cálculo.
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a posição do contas recebidas do condomínio.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Recebimentos de Taxas.
Para emissão deverá informar a data
Solução:
1. Acesse a aba eSocial, clique em Controle de Pagamentos (S-1210);
1.1. Nessa Janela os usuários irão informar as datas dos efetivos pagamentos de cada tipo de folha de Pagamento;
Pagamento Mensal referente ao Pagamento do mês de Janeiro 2019, pago no dia 05/02/2019, deverá ser informado
Situação:
Ao fazer o envio do evento S-2299 - Desligamento, ocorre o erro 553 - Grupo Verbas Rescisórias não devem ser preenchidas.
Solução:
1. Acesse a aba Cadastros, Empresas, selecione e Edite (ENTER);
2. Vá à aba Folha de Pagamento, em seguida clique na aba eSocial, depois em Informações Inici
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar sobre como emitir o relatório constando o saldo do período anterior da Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC).
UsabilidadeFuncionalidade com o objetivo de demonstrar quais
Esta funcionalidade do sistema Laris permite realizar a baixa coletiva das faturas em aberto.
O menu dessa nova função será localizada na área de trabalho do Laris.
Ou ao acessar o menu Laris -> Movimentação -> Baixa Coletiva de Fatura.
Após, a seguinte tela será demonstrada:
Unidade Centr
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruções que visam garantir que as informações fornecidas sejam coerentes e estejam em conformidade com a legislação, é importante seguir algumas orientações para realizar o cálculo de férias de um estagiário. Dessa forma, o usuário
Este guia irá te ajudar a entender como funciona a programação e cálculo de férias no contexto de afastamento, seguindo as normas da legislação brasileira. Você aprenderá passo a passo como programar, calcular e consultar férias corretamente, garantindo que tudo esteja em conformidade.
Orientações que visam auxiliar o usuário a realizar o processo de programação e cálculo das férias de forma individual para cada colaborador. Dessa forma, é possível conferir cuidadosamente o valor que será incluído na folha de pagamento do funcionário, garantindo uma gestão mais eficiente dos recursos da empresa.
Situação:
Esse erro ocorre ao enviar a Rubrica ao eSocial como Alteração ou Exclusão, com isso não é reconhecido o evento para poder realizar a operação, é comum nesse caso ter alteração da data inicio e fim de validade da rubrica.
Solução:
1. Acesse o Portal eSocial, opção Empregador/Contribuinte,
Objetivo
Orientar sobre o lançamento de afastamento de empregado internado por tempo indeterminado, destacando a importância de utilizar o motivo correto e informar adequadamente as datas no sistema.
Orientação:
Quando o empregado estiver afastado por motivo de internação por tempo indeterminado, o
Recurso utilizado para ajustar datas de recebimento/pagamento, remover entradas indevidas e recriar registros do regime de caixa a partir das baixas efetivas, garantindo que a apuração reflita somente o que foi de fato recebido/pago.
A nova funcionalidade do sistema Laris irá demonstrar e corrigir de forma coletiva os valores divergentes entre o Relatório de Movimentação Financeira (extrato financeiro do banco) e o Relatório de Recebimento de Taxas (valor pago).
1º) O menu dessa nova função está localizado na área de trabalho d
Objetivo
Orientações quanto ao cálculo de rescisão, onde o sistema apresentará mensagens de aviso, quando o empregado tiver direito a estabilidade, nos casos de afastamentos Licença Maternidade, Acidente de Trabalho e Membro Sindical.
Legislação
Melhor controle e gestão dos empregados, impedindo r
Situação: Ao acessar aba de Rescisão, clicar no campo de inserção e lançar a matricula do funcionário, o sistema gera o seguinte aviso :"a data de entrada do horário ou escala de revezamento esta diferente da data de
admissão do empregado. Favor ajustar a data ou criar a data em movimentação/trans
Instruções claras e detalhadas para garantir informações completas da empresa. Isso envolve fornecer detalhes adicionais sobre cada um dos empregados, bem como os critérios relevantes que devem ser considerados para um registro completo e preciso.
Objetivo;
Transferência de Empregado para outra empresa;
Realize as Informações de Desligamento;
eSocial;
Objetivo:
Ao realizar a transferência de funcionários entre empresas com CNPJs distintos, é essencial seguir os procedimentos adequados para garantir o envio correto das informações desses emp
Com essa melhoria, o Relatório de EPI passa a disponibilizar informações mais completas sobre os equipamentos entregues aos colaboradores, reunindo em um único documento dados que antes precisavam ser consultados em diferentes telas do sistema.
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção.
Resolução
Esta opção é utilizada para efetuar o lançamento de taxas avulsas, efetuar lançamento de taxas para meses anteriores, e também para lançar duas taxas para a mesma unidade caso precise separar as fatura
Recurso utilizado para cadastrar, calcular e emitir a GNRE de forma centralizada, registrando datas, valores e informações bancárias para impressão da guia.
Este artigo tem como objetivo orientar os usuários do módulo folha de pagamento do TGC da Tron sobre o processo de geração de meio magnético para o TCM-PA, garantindo que os arquivos sejam produzidos corretamente e enviados conforme exigências legais.
Objetivo:
Orientar como realizar o controle da geração dos Eventos S-2206, S-2299 e S-1200 para reajustes salariais tais como:
👉 Acordo Coletivo de Trabalho;
👉 Legislação federal, estadual, municipal ou distrital;
👉 Convenção Coletiva de Trabalho;
👉 Sentença Normativa - Dissídio;
👉 Antecip
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruções sobre como realizar a programação e o cálculo de férias, caso o empregado opte por vender parte dos dias de férias a que tem direito e receber o Abono Pecuniário, pois é necessário considerar o período aquisitivo do empregad
Objetivo:
Neste tutorial iremos mostrar como realizar o cadastro dos empregados intermitentes.
Orientação:
1. Antes de cadastrar um empregado intermitente é necessário cadastrar uma Faixa Salarial, que será utilizada para calcular sua remuneração. O cadastro da faixa será o mesmo, tanto para Intermi
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo do Tutorial: Orientar no cadastro do síndicos.
Resolução
O Síndico é a pessoa designada para administrar os bens e o financeiro do condomínio. Todo condomínio possui um sindico que responderá pela administração do mesmo.
Para calcular isenção da unidade do síndico,
Objetivo;Resumo de IRRF Recolhido;Conferência no Portal eSocial;⚓Objetivo:
Instruções para efetuar a verificação dos valores do imposto de renda recolhido, conforme indicado no controle de pagamento e no processo de apuração do eSocial.
Produtividade
Através desta implementação, a produtividade se
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro da opção.
Resolução
As unidades isentas são unidades básicas que possui alguma isenção parcial ou total nas taxas do condomínio.
A opção para cadastro de Unidades Isentas se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unidades Isentas.
Para a
Objetivo;
Relatório de EPI's;
Relação de ASO's;
Objetivo:
Para aprofundar a verificação em Medicina do Trabalho, é recomendado seguir orientações na emissão de relatório de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs).
UsabilidadeEsta funcionalidade possibili
1º Passo: Leiaute de Importação:
1. Acesse a aba Integrações, opção Ponto Eletrônico|Cadastro de leiaute de importação de eventos;
1.1. Serão apresentados os leiautes disponíveis para importação para Folha de Pagamento;
2º Passo: Importação de Arquivo:
1. Acesse Integrações, opção Ponto Eletrônico|
Orientação do envio do Evento S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados, onde é para utilizar quando não for possível enviar todas as informações do evento S-2200 - Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador, até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço.
Situação: Como reintegrar o empregado que teve rescisão de contrato já registrada, mas que passou a ter o direito de ser reintegrado por decisão judicial.
Solução:
Acesse a aba de "Rescisão", clique no ícone "Rescisão normal/complementar", selecione a rescisão do empregado, em seguida ,clique no c
Objetivo:
Nessa opção é possível informar Aviso Prévio para que sejam importadas na Folha de Pagamento.
Orientação:
Para realizar este lançamento deve seguir os seguintes passos:
1. Acesse a link Tron Informática e insira seu login e senha, para acessar o Tron Connect;
1.1. Em Folha, clique em Avi
Objetivo:
Parâmetros para envio do evento S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados, quando não forem enviadas todas as informações do evento S-2200 - Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador, até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço. Para tanto
Situação:
Na geração do evento de remuneração S-1200, está sendo gerado dois eventos de férias e 1/3 constitucional, por qual motivo?
Solução:
Com a simplificação do eSocial, será gerado no S-1200 o identificador de férias conforme data de pagamento. Essa informação antes era enviada no S-1210.
Conf
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Objetivo:
Orientar dentro do Sistema Tron, como realizar o controle de estoque de acordo com a Portaria CAT 42/2018. Tendo em vista que, está habilitado apenas para UF - São Paulo.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido na P
Objetivo:
Ao emitir a frequência, não são listados os dias a partir da data de admissão do empregado. Neste material, iremos orientar quais os passos para resolver esta situação.
Orientação:
1. Realizar Transferência das Preferências dos Empregados:
1.1. Acesse a aba Movimentação, clique na opção
Ao realizar o cadastro de empregados que possuem o S-2190 informado no sistema, e que não esteja efetivado, ao clicar em gravar, sistema dará opção para poder atualizar os dados do empregado conforme as informações preenchidas no S-2190. Essa melhoria tem como objetivo atualizar os dados no cadastro do empregado, para que, ao enviar o S-2200, vá as mesmas informações preenchidas na admissão preliminar. Isso irá evitar cadastros duplicados do empregado no eSocial, caso as informações preenchidas nos dois registros sejam diferentes.
O cadastro da S-1040 – Tabela de Funções/Cargos em Comissão no módulo folha de pagamento do TGC da Tron tem como objetivo registrar corretamente as funções e cargos em comissão que serão informados ao eSocial.
Objetivo:
Fornecer orientações detalhadas para a importação de documentos extemporâneos conforme estabelecido na legislação vigente. É essencial realizar essa importação quando a escrituração for extemporânea, respeitando o período desejado.
Usabilidade
Simplificar a importação automática dos docu
Objetivo:
Informar o conceito da Indenização Art. 9 lei 7238/84, e como realizar o cálculo dentro da rescisão no sistema.
A Indenização Art. 9 lei 7238/84, é processada quando o empregado é dispensado sem justa causa, receberá no período de 30 dias antes da data de sua correção salarial, terá direit
Orientar os clientes da Tron sobre o processo de geração da guia FGTS Digital, garantindo que todos compreendam os campos obrigatórios e a sequência correta para emissão.
Orientação:
Essa é uma função que tem por finalidade transferir o saldo total ou parcial de uma conta para outra.
1. Ao acessar o menu Movimentação, Zeramento de Custos, poderá realizar a operação.
Na tela apresentada temos as seguintes opções:
Sequência: o sistema preenche esta informação automaticamen
► Melhorias
Agosto/2024
Versão 14.0.8
► Melhoria:
Cadastros > Empregados
Melhoria: Retirada a obrigatoriedade de preenchimento do campo "NIT - PIS/PASEP", visto não ser necessário para atendimento do eSocial a partir de 03/2024.
Inserido campos relacionas a carteira de trabalho digital, assim
O cadastro S-1080 - Tabela de Operadores Portuários no módulo folha de pagamento do TGC da Tron tem como objetivo registrar corretamente as informações dos operadores portuários que serão enviadas ao eSocial.
Esta funcionalidade tem como finalidade gerar contratos de experiência de forma padronizada e prática, garantindo que todas as informações necessárias sejam incluídas conforme os parâmetros definidos pela empresa.
As instruções para automatizar a geração de obrigações acessórias mensais são dirigidas a Contribuintes Individuais e Autônomos. Por meio do Integrador na Folha de Pagamento, o sistema enviará automaticamente as obrigações acessórias ao eSocial, de acordo com a programação feita pelo usuário com a respectiva data correta.
Objetivo
Este relatório tem como finalidade registrar a responsabilidade do empregador em relação ao benefício de Salário Família, garantindo que os dados dos empregados e seus dependentes estejam devidamente documentados para fins legais e trabalhistas.
Orientação:
O módulo folha de pagamento do TG
✅ Melhorias
Cadastros / Cargos
Realizada a inclusão do CBO 422335 - Monitor de teleatendimento.
Afastamento / Lançamento/Reajuste de Afastamento
Para o "Tipo de Saída" Y, foi acrescentado o "Código Afastamento eSocial" 16 - Licença remunerada - Lei, liberalidade da empresa ou Acordo/Convenção Co
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruções de como fazer o registro de Equipamentos de Proteção Individual no módulo de Saúde Ocupacional, garantindo a segurança dos trabalhadores e atendendo às normas regulamentadoras.
Legislação
Atendimento a legislação conforme e
Calcule e envie os valores dos benefícios dos empregados integrados ao iFood e, quando necessário, gere o desconto correspondente na Folha de Pagamento.
Instruções detalhadas sobre o processo de emissão do arquivo do Registro I30 dentro do contexto do SPED Contábil. Essas orientações devem abranger os passos necessários, as informações requeridas e as melhores práticas para realizar essa tarefa com precisão e conformidade.
AmbienteFOLHA DE PAGAMENTO,CausaDúvidas sobre transferência do horário de trabalho do empregado .
Resolução1º Acesse a aba Movimentos> Clique em Transferencias> marque o ícone "Horarios de Trabalho",conforme a imagem a seguir:
2º Selecione o empregado >clique para Editar e clique para Inserir;
3º Em
Através da orientação fornecida, os usuários serão capazes de realizar os reajustes salariais de forma mais fácil e eficiente, tanto para ajustes individuais quanto coletivos, levando em conta cada tipo de salário dentro do sistema Tron. Isso não apenas elimina o retrabalho, mas também garante que as leis sejam seguidas corretamente.
Objetivo:
Orientar como realizar os afastamentos tais como: doença, acidente de trabalho, licença maternidade, férias e rescisão do empregado dentro do Ponto Eletrônico.
Atenção:
O usuário deve possuir apenas o módulo de Ponto Eletrônico.
Performance Automatização da funcionalidade que permite c
Causa do Erro
Quando a ECD anterior não é considerada, o PVA acusa falta de continuidade contábil.
Solução
1. Cadastro da Empresa (Filial)Objetivo: Vincular a filial à Matriz e compartilhar o plano de contas.
Acesse: Cadastros, aba Empresas, selecione a empresa matriz e clique em Editar (ENTER)
Aba