As pessoas jurídicas que contratam serviços executados mediante cessão de mão de obra ou empreitada, constantes na legislação vigente, devem estar cientes das responsabilidades trabalhistas e obrigações fiscais envolvidas nessa modalidade de contratação.
Orientações ao usuário acerca da execução dos passos essenciais para gerar o registro R-2020 - Retenções Prestadores de Serviços, com o objetivo de auxiliar os contribuintes que fornecem serviços conforme detalhado no Manual de Orientação da EFD-Reinf e estão sujeitos à retenção dos percentuais de 11% ou 3,5%, conforme determinado pela legislação em vigor.
Objetivo
Orientar sobre a utilização dos valores de PIS, COFINS e CSLL retidos na fonte, considerando a data de recebimento da nota fiscal/fatura pelo prestador de serviço.
Legislação : Conforme o art. 9º da IN RFB nº 1.234/2012, os valores retidos na fonte somente poderão ser utilizados para compen
Objetivo:
Instruções para que o usuário possa criar um relatório da NF-e Complementar, possibilitando uma análise detalhada dos valores apresentados no documento.
Usabilidade
A finalidade desta funcionalidade é esclarecer ao usuário sobre como realizar o processo de uma Nota Fiscal Complementar par
Objetivo:
Orientar o usuário sobre os passos a serem seguidos em casos de recusa de mercadoria em uma transação registrada por NF-e. É fundamental compreender que a recusa da mercadoria pode ocorrer de duas formas: o destinatário pode emitir uma nota fiscal de devolução de compras ou rejeitar a merc
Objetivo:
Seguindo este passo a passo, você será capaz de realizar o processo de inutilização de notas fiscais de forma eficiente e conforme as regulamentações fiscais vigentes.
Usabilidade
Facilidade de cumprir obrigações fiscais de forma eficiente e sem erros, declara que um número de NF-e não se
Objetivo:
Segue o passo a passo com objetivo de capacitar os usuários a utilizar a funcionalidade de geração de relatórios no sistema, permitindo-lhes extrair informações valiosas a partir dos dados das notas fiscais.
Usabilidade
Com uma interface fácil de usar e opções de relatórios personalizados
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: NF-e sem tag IE do destinatário
Solução: vá no cadastro de Cliente, edite o cadastro do cliente que esta sem a IE cadastrada e a inclua, após isso, salve o cadastro de cliente, edite a nota e depois Salve e Envie a nota para ser autorizada.
Caso o cliente
O campo AutXML (Autorização para Acesso ao XML da NF-e) serve para informar o CNPJ ou CPF de terceiros — como o escritório de contabilidade — que ficam autorizados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) a baixar o arquivo digital da nota fiscal.
Para utilizá-lo no seu sistema emissor de notas fiscais:
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.
Soluções:
1 - pedir a(o) cliente para entrar em contato com o contador, e solicitar a ela(e) para fazer o credenciamento da empresa na SEFAZ da UF para emitir NF-e, somente após esse credenciamento que ela(e) ir
Ambiente
NF-e,
Causa
Ao enviar uma NF-e retornou com a rejeição: NF-e sem informação da IE do destinatário.
Resolução
1. Verifique no cadastro do cliente se no Indicador de IE, está preenchido como Contribuinte ICMS/Não Contribuinte. Caso seja Contribuinte do ICMS verifique o passo (2) e, caso s
Ocorrência: a(o) cliente emitiu notas e disse que as notas não aparecem no portal nacional da NF-e.
Resolução: expliquei para ela(e) que a SEFAZ GOIÁS precisa fazer a sincronização das notas para o portal nacional da NF-e, e que ele(a) precisa entrar em contato com a SEFAZ GOIÁS (62-3309-6950) e faz
Objetivo:
Orientar e demonstrar o que compõe no campo valor total da NF, dentro do Sistema Tron -Escrita Fiscal.
Observação: O valor total é composto pela soma dos campos valor ICMS Substituição, Valor Total do FCP retido por ST, Valor Total dos Produtos, Valor Total do IPI e Outras Despesas Acessó
Objetivo:
Segue o passo a passo com objetivo de garantir que os usuários possam ser devidamente identificados e a partir dessas funcionalidades de maneira eficiente manter a segurança e a integridade do sistema de NFe.
Usabilidade
Ao tornar essas funcionalidades acessíveis e fáceis de usar, o siste
Objetivo:
Instruções para que o usuário possa realizar o cadastro do emitente responsável pela emissão de notas fiscais.
Usabilidade
A finalidade desta funcionalidade é esclarecer ao usuário sobre o processo de cadastro dos dados do emissor da NF-e.
1º Passo: Dados básicos
1. Acesse a opção Cad. Em
COMO EMITIR NFE DE DEVOLUÇÃO DE ENTRADA: O PRÓPRIO EMITENTE QUE EMITE A NFE
Para facilitar, ache a nfe que foi emitida no emissor, após ter achado a nfe emitida, clique no ícone: Duplicar registro , para criar uma nova nota com todos os dados da anterior, e depois disso, altere os dados da nota cria
Objetivo:
Segue o passo a passo para que o usuário possa concluir o processo de geração do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), essencial para acompanhar a mercadoria durante o transporte.
Usabilidade
Siga estas instruções para uma conclusão descomplicada do processo de geração do
Objetivo:
Segue as instruções para que o usuário possa completar o processo de inclusão dos produtos que serão vendidos e aparecerão na Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), fornecendo os seguintes dados essenciais: Código do Produto, Descrição, Valor Unitário e Classificação Fiscal (NCM).
Usabilidade
Fac
COMO EMITIR NFE DE DEVOLUÇÃO:
1 - NAT. OPERAÇÃO: DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA;
2 - TIPO DE DOCUMENTO: saída;
3 - TIPO DE DESTINO: Operação interna ou Operação interestadual;
3.4 - FINALIDADE DE EMISSÃO: Devolução de mercadoria;
3.4 - CHAVE DA NOTA REFERENCIADA: Colocar os 44 dígitos na nfe que esta origi
Como incluir uma logomarca da empresa no emissor de notas:
Já acessado dentro do emissor de notas.
Acessar o ícone: Cad. Emitente > Editar o cadastro da empresa.
Na tela do Emitente da empresa, tem:
Clique em Escolha, onde abrirá uma tela onde se pode escolher a imagem da logomarca da Empresa.
Este
Objetivo:
Segue o passo a passo para que o usuário possa concluir o processo de geração do arquivo com todos os xmls.
Usabilidade
Facilidade ao agilizar o processo de cadastro no sistema, economizando tempo e reduzindo erros ao importar informações de fornecedores, clientes ou produtos diretamente
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Solução: neste caso, será necessário verificar qual é o último numero emitido junto a SEFAZ da UF, e depois disso, pode duplicar o registro dessa nota que ficou com essa rejeição, e após a nova nota apr
Objetivo:
Instruções para que o usuário possa realizar o processo de envio da NF-e para a SEFAZ e a geração do DANFE.
Usabilidade
A finalidade desta funcionalidade é realizar o envio da NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) para a SEFAZ (Secretaria da Fazenda) e a geração do DANFE (Documento Auxiliar da No
Dúvida: ao emitir uma nota e deu a rejeição: Erro não catalogado.
Solução: isso ocorre quando a SEFAZ da UF fica com instabilidade, neste caso, tem que ficar editando a nota e Salvar e Enviar a nota, até ela ser autorizada.
Objetivo;Cadastro de cliente estrangeiro;⚓Objetivo:
Orientar sobre o procedimento para cadastrar um cliente internacional no portal da NFe.
Usabilidade
Essa funcionalidade tem como objetivo simplificar o registro de uma empresa estrangeira, garantindo a obtenção de informações completas, além de pr
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Facilitar tanto a conferência quanto a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), onde instrui sobre a substituição do certificado A1 quando este expirar. Dessa forma, será possível realizar a troca do certificado expirado de maneira mai
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruções sobre como emitir uma Carta de Correção, a qual permitirá ao usuário identificar quais notas fiscais necessitam de correção devido aos erros apontados na carta.
Legislação
Atendimento a legislação conforme a Nota Técnica - N
Dúvida: ao emitir uma nfe, estava colocando o numero do CFOP na natureza da operação e o sistema não está aceitando.
Solução: escrever a natureza da operação, de acordo com cada emissão. Segue em anexo exemplo sobre as naturezas de operações.
Objetivo:
Orientar os usuários sobre como utilizar o Importador de Dados via XML para agilizar o processo de cadastro no sistema, importando informações essenciais de fornecedores, clientes ou produtos diretamente dos arquivos XML.
Usabilidade
Facilidade ao agilizar o processo de cadastro no sistem
Dúvida: como cancelar uma NF-e que já passou do prazo legal de cancelamento.
Soluções: 3 soluções a(o) cliente:
1 - pedir ao contador solicitar junto a SEFAZ da UF o Cancelamento Extemporâneo da NF-e e depois cancelar ela no sistema;
2 - pedir ao fornecedor para emitir uma NF-e de devolução;
3 - em
Ao finalizar o preenchimento da nota, o cliente deve somente Salvar a nota.
Após isso, irá apresentar o ícone parecido com Y (verde) conforme a imagem abaixo:
Ao clicar neste ícone Y (verde) apresentará um quadro para ser colocado a justificativa, conforme abaixo:
SEFAZ FORA DO AR
Somente irá apre
Dúvida: ao emitir uma NF-e, deu a Rejeição: IE do destinatário inválida.
Solução: para resolver esta rejeição, o Emitente precisará verificar:
1 - no cadastro de Cliente, verificar se a IE do destinatário está preenchida corretamente;
2 - após está verificação, se estiver preenchida corretamente, e
Quais são os tipos de tributações que posso utilizar no momento da emissão da nota?
Segue em anexo os tipos de tributações que posso utilizar no momento da emissão da nfe, conforme o cadastro de produto:
Regime Normal
Regime Simples Nacional
Dúvida: ao emitir uma nfe interestadual o cfop começado com 6 não apareceu.
Solução: editar a nfe e ir no tipo de destino e escolher interestadual, somente assim o cfop começado com 6 aparece.
Dúvida: ao enviar uma NF-e deu rejeição: IE do destinatário não cadastrada.
Solução: deve entrar em contato com o destinatário da nota e avisar a ele sobre a IE dele não esta cadastrada na UF, e o destinatário da deve entrar em contato com o contador dele para avisar a ele sobre isso, somente depoi
Ambiente
NF-e,
Causa
Ao emitir uma NF-e deu a rejeição: Código de Enquadramento do IPI.
Resolução
Para corrigir esta rejeição:
Solicitar a(o) cliente para editar a NF-e > o item (produto), na aba IPI e colocar o Código de Enquadramento do IPI (caso o cliente não saiba qual o código utilizar, que
Dúvida: ao emitir uma nota, o CFOP não aparece para ser escolhido.
Solução: editar o cadastro de cliente, e verificar os campos de endereço se estão preenchidos, pois para:
para emissão de NF-e:
O cadastro de cliente tem que esta completo.
para emitir NFC-e:
pode ser o cadastro completo do client
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: GTIN incompatível com a NCM.
ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) quando o código de barras (GTIN) não corresponde à classificação fiscal do produto (NCM) registrada no sistema.
Solução: é preciso consultar o NCM correto para o GTIN informado
Dúvida: ao emitir uma nota, o numero dela ficou em vermelho e com uma informação para entrar em contato com o suporte da tron.
Resolução: foi verificado que o campo da UF da Emissão, da GTA estava sem preencher, neste caso, é somente preencher e depois Salvar/Enviar a nota para que a mesma seja auto
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: CFOP de devolução de mercadoria para NF-e que não tem finalidade de devolução de mercadoria.
Solução: é necessário editar a NF-e e colocar na finalidade de emissão: Devolução de mercadoria, e depois colocar no campo: CHAVE DA NOTA REFERENCIADA (44 DIGITOS
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Informado indevidamente campo valor de pagamento.
Solução: editar a nota, ir no campo de Pagamento, escolher o Meio de Pagamento: Sem Pagamento, no campo de Valor, colocar: 0,00, após isso é só salvar e enviar a nota!
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: campos do grupo fatura não informados.
Solução: necessita o preenchimento do campo: Cobrança
Onde tem os campos: Número da fatura (número da NF-e); Valor Original (valor total da NF-e); Valor do Desconto (valor ou 0,00) e Valor Líquido (valor total da NF-e
Utilize este passo a passo ao importar XMLs para definir quem emitiu a nota, qual é o tipo de operação, qual atividade do produto aplicar e quais dados do emitente/destinatário devem ser atualizados no cadastro;
Dúvida: ao emitir uma nota deu uma rejeição e não consegue toda a descrição.
Solução: em anexo tem um pequeno vídeo onde mostrar como se pode visualizar toda a descrição da rejeição.
Dúvida: ao emitir uma nota deu a Rejeição: Não informada Guia de Trânsito Animal
Solução: tem que editar a nota e preencher os quatros campos da Guia de Trânsito Animal, e depois salvar/enviar a nota para ser autorizada.
Essa melhoria permite que o usuário:
Registre documentos fiscais de entrada e saída já preparados para a Tributação sobre Consumo;
Informe corretamente CBS, IBS (estadual e municipal) e Imposto Seletivo;
Tenha uma visão clara dos documentos, produtos e tributos, facilitando conferência, auditoria e apuração futura.
Dúvida: como inserir o certificado A1 no sistema da NF-e ou trocar quando estiver vencido.
Solução: clicar no Cad. Emitente, edita o Emitente, aba Dados do Certificado A1, clicar em: Escolha, irá abrir uma tela onde poderá escolher o certificado na pasta onde ele esta, depois clique nele e em: Abrir
Aplicável quando o arquivo EFD apresenta rejeição no Registro C113 devido a chaves incorretas, inexistentes, canceladas ou inutilizadas, impedindo a validação e transmissão.
Fizemos uma pequena inclusão no sistema da NF-e, para se possa apresentar um endereço de e-mail no DANFE da NF-e/NFC-e (não apresenta no xml, pois não tem no layout da nfe), caso algum cliente queira que se apresente:Como incluir? Segue abaixo o passo a passo, depois que estiver acessado o sistema,
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente.
Soluções:
1 - pedir para a(o) cliente editar a NF-e e selecionar o Tipo de Destino correto, após isso Salvar e Enviar a NF-e.
2 - pedir para a(o) cliente editar a NF-e e o item(produto) dentro da NF-e e mudar o
Dúvida: ao emitir uma nota, inseriu o produto, ao escolher o Tipo de Tributação, não aparece nada para ser escolhido.
Solução: verificar no cadastro de produto, na aba: Impostos, qual é o Tipo de Tributação(CST/CSOSN) que esta cadastrada, pois ele está incompatível com o CRT da empresa, e por isso
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.
Solução: o(a) cliente deve entrar em contato com o contador e saber dele qual a CSOSN que deve usar neste caso, após receber a nova CSOSN, deve editar o cadastro de produto e incluir a nova CSOSN passada
Dúvida: ao emitir uma nota ficou com o total zerado.
Solução: o(a) cliente deve editar a nota e verificar cada item dentro da nota e desmarcar a opção: Valor do item não entra no valor total da nota?
Após isso, deve salvar o item dentro da nota e depois, deve Salvar e Enviar a nota.
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR.
Solução: essa rejeição significa que a SEFAZ não conseguiu consultar a Lista de Certificados Revogados (LCR) para verificar se o seu certificado digital está ativo. Geralmente, é um problema momentâneo e o erro
Objetivo
Orientar sobre a geração das informações de retenções de PIS/COFINS no Registro F600 do SPED PIS/COFINS, garantindo que os valores sejam processados de acordo com a data de pagamento/recebimento considerada na apuração de Compras/Faturamento.
Orientações:
1.Definição das Preferências
1.1- A
Ao importar o XML no importador de dados, dá o seguinte erro:
Erro no processamento!
Content is not allowed in prolog.
Em anexo tem um pequeno tutorial de como corrigir este erro.
Dúvida: ao emitir uma NF-e, retornou que a NF-e foi Denegada - Rejeição: Irregularidade fiscal
Soluções:
1 - o cnpj/cpf do Destinatário, está com com irregularidade fiscal, neste caso, o Emitente deve entrar em contato com o(a) destinatário(a) e avisar para regularizar e somente após a regularizaçã
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Total do Desconto difere do somatório dos itens
Solução: editar a nota e no campo de Totais, especificamente no campo: TOTAL DO DESCONTO, colocar 0,00 (zero)
Após isso, editar qualquer item (produto) dentro da nota e coloca o valor do desconto no campo: De
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: operação de exportação com informação de ICMS incompatível.
Solução: deve entrar em contato com o contador e solicitar uma nova CST (ou CSOSN) compatível com a venda para o exterior, depois disso, deve editar o cadastro de produto e incluir essa nova CST (o
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: total do frete difere do somatório dos itens.
Solução: no campo Totais, deve colocar zero (0,00)
Depois editar o(s) item(ns) dentro da nota e colocar o frete no campo: Total Frete e depois salvar o item, e depois Salvar e Enviar a nota.
Dúvida: quando for emitida uma nota com o Total do IPI da nota (campo: total / ICMSTot / vIPI – ID: W12) diferente do somatório do valor do IPI (ID: O14) de cada item, será retornado a rejeição “538 – Total do IPI difere do somatório dos itens”.
O cálculo do Total do IPI é feito a partir do somatóri
Dúvida: ao tentar emitir uma NF-e, ocorre a rejeição 306 : IE do destinatário não esta ativa na UF. Este erro ocorre caso o destinatário não tenha a UF cadastrado dentro do CCC (Cadastro Centralizado do Contribuinte).
Observação: O destinatário só poderá efetuar validações assinaladas, as Sefaz que
Dúvida: onde inserir o Numero e Item do Pedido de Compra na nota fiscal eletrônica?
Resolução: ao emitir a nota fiscal, quando se inclui o item (produto) dentro da nota fiscal eletrônica, temos os campos conforme abaixo:
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: CST incompatível na operação com Não Contribuinte.
Solução: deve entrar em contato com a Contabilidade, e solicitar um nova CST (ou CSOSN) e depois disso deve incluir no cadastrado de produto a nova CST (ou CSOSN) e salvar, e depois editar a nota e escolher
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu problema no envio: Tempo esperado da chamada (60000 segundos) esgotou ou problema no envio devido a SEFAZ da UF está fora do ar.
Soluções:
1 - pedir para a(o) cliente interromper o envio, desistir da NF-e e depois duplicar o registro e enviar a nova NF-e;
2 - somente
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens
Solução: verificar se foi colocado BC e o TOTAL ICMS diretamente no campo de Totais, conforme imagem abaixo:
Se for esse o seu caso, coloque 0,00 nestes dois campos e somente salve a nota, após isso, verifique
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados.
Solução: pedir para a(o) cliente editar a NF-e e ir na parte de Transporte e limpar o campo: PLACA, após isso Salvar e Enviar a NF-e.
Dúvida: ao enviar uma NF-e deu a rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.
Solução: é necessário editar a NF-e e selecionar o quadrinho: Consumidor final?, que fica acima do destinatário e depois Salvar e Enviar a NF-e para que ela seja autorizada.
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: CST não corresponde ao tipo de código de benefício fiscal
Solução: no cadastro de produto, deve alterar o campo: Código Benefício preenchendo com o código de benefício que corresponda ao CST informado, conforme tabela de código de benefício fiscal por UF, d
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: informado código de beneficio fiscal para CST sem beneficio fiscal
Solução: editar o cadastro de produto, limpar o campo do código do beneficio e depois Salvar, depois disso, editar a nota e Salvar e Enviar, depois disso retornar o código do beneficio no c
Para emissão de NF-e:
O cadastro de cliente tem que esta completo.
Para emitir NFC-e, 2 formas de cadastro de cliente:
1 - Cadastro completo;
2 - Cadastro parcial (Razão Social/Nome, CNPJ/CPF e Indicador da IE).
Ou pode emitir NFC-e sem destinatário.
Duvida: ao emitir a nfe deu a rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.
Solução: Vá no cadastro de Produto, aba impostos, edita o tipo de tributação, tem que selecionar o quadro: Possui alíquota ICMS diferente em outro estado? e escolher no Tipo de alíquota interestadual: Tabela
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: A SEFAZ do destinatário não permite Contribuinte Isento de Inscrição Estadual.
Soluções:
1 - alterar no cadastro de cliente, para Não Contribuinte ou Contribuinte(caso tenha IE) e salvar, e depois editar a NF-e e selecionar o quadrinho: Consumidor final e
Dúvida: ao acessar o emissor de nota mostra na tela o seguinte aviso: Por favor, entre em contato com o departamento financeiro da Tron.
Soluções: a(o) cliente deve entrar em contato com o departamento Financeiro da Tron (62-3239-7337 ou 62-4002-9090) para verificar a pendência financeira.
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: Total do Valor Aproximado dos Tributos difere do somatório dos itens
Solução: o(a) cliente deve editar a nota e verificar cada item dentro da nota e desmarcar a opção: Valor do item não entra no valor total da nota?
Após isso, deve salvar o item dentro da
Dúvida: ao emitir uma nota deu a Rejeição: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital.
Solução: verifique se o CNPJ-Base do Emitente foi informado corretamente no Cadastro de Emitente. Caso o CNPJ-Base do Emitente esteja correto, é preciso confirmar se o Certificado Digital us
Foram incluídas novas funcionalidades para IBS e CBS no emissor de NF-e.
Agora, no cadastro de produtos, existe a aba IBS / CBS, onde devem ser configurados o CST IBS/CBS e a Classificação Tributária. Conforme a classificação escolhida, o sistema preenche e calcula automaticamente alíquotas, reduções e alíquotas efetivas.
Dúvida: ao emitir uma nota fiscal deu a rejeição: tipo de pagamento não aceita o grupo de cartões ou boletos.
Solução: edita a nota fiscal, no campo de pagamento, limpe o campo conforme a imagem abaixo:
Visto que, na Forma de Pagamento, colocou: Pagamento à Vista e no Meio de Pagamento: Dinheiro.
De
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior.
Solução: alterar a unidade tributável no cadastro de produto para uma unidade tributável compatível com a operação com Comércio Exterior, e depois editar a nfe e salvar/e
Dúvida: ao enviar uma nfe deu a rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal
Solução: editar o cadastro de produto e preencher o campo: Código do Benefício e para isso se faz necessário o cliente entrar em contato com o contador e obter dele este código do benefíc
Dúvida: ao emitir uma nota, deu a Rejeição: valor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial
Solução: O(a) Emitente havia colocado o valor comercial errado e colocando no total bruto o valor que deveria ser a soma do valor do produto X o valor da quantidad
Problema: Quando uma NF-e for emitida com um CPF/CNPJ-Base (CPF/CNPJ do emitente) diferente do CPF/CNPJ-Base do Certificado Digital, será retornado a rejeição “213 – CPF/CNPJ-Base do Autor difere do CPF/CNPJ-Base do Certificado Digital”.
Há duas situações em que pode ocorrer essa rejeição:
Quando o
Abordar as principais orientações acerca do EFD-Reinf, oferecendo uma compreensão mais profunda tanto em termos legislativos quanto sistêmicos, com o propósito de estabelecer um procedimento claro e informado.
Orientações acerca do procedimento para criar o evento R-2055 no âmbito do módulo de escrita fiscal, visando à submissão correta da Declaração de Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (REINF). Esse evento tem a finalidade de encaminhar os detalhes pertinentes à obtenção de produtos de origem animal ou vegetal provenientes da atividade agrícola. Essa ação se aplica igualmente a inscrições tanto de pessoas físicas quanto jurídicas. O evento R-2055, denominado "Aquisição de Produtor Rural", encaminhará as informações registradas no documento de produção rural devidamente preenchido.
Objetivo:
Foi estabelecida as obrigações de retenção da contribuição previdenciária para os Tomadores de Serviços. Então as empresas contratantes de mão-de-obra ou empreitadas, e também o regime de trabalho temporário, por regra terão que reter percentual de 11 % do INSS sobre o valor total da Nota
Escrita Fiscal - 13.0.15.9657
Geração de informações oficiais / SPED Fiscal
Ao gerar o arquivo, ocorria o erro "Access violation". Ajustado para que o erro não ocorra.
Simples Nacional / Apuração
Ao utilizar a opção do menu F10 para realizar a geração automática de atividades, não estava preenc
Instruções para gerar automaticamente o registro R-4080 com base nos Documentos Fiscais de saída, com o objetivo de atender à obrigação de reportar retenções no recebimento.
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Não informados os dados do cartão de crédito/débito nas Formas de Pagamento da Nota Fiscal.
Solução: deve editar a nota, e preencher os campos, conforme a imagem abaixo, após isso, só Salvar e Enviar a nota para ser autorizada.
Aprenda como configurar o Portal Tron Box para realizar a busca automática das NF-e e NFC-e de saída emitidas nos estados de Mato Grosso (MT) e Mato Grosso do Sul (MS), incluindo a configuração necessária no emissor de documentos fiscais.
Aprenda como acessar o Extrator da DIRF no Portal da Receita Federal para conferir rendimentos e retenções consolidados pelo eSocial e EFD-Reinf. Saiba como visualizar o demonstrativo anual, mensal e identificar possíveis divergências.
A IN RFB Nº 2.237/2024 trouxe mudanças significativas para a unificação da DCTF Mensal (PGD) com a DCTFWeb por meio do Módulo de Inclusão de Tributos (MIT) . Essa integração visa simplificar a gestão tributária, centralizando informações e retrabalhos rapidamente.
Módulo Livro Caixa Versão 14.0.9.1031
► Melhorias:
Cadastros > Cadastros LCDPR > Imóvel Rural
O que aconteceu?
No cadastro de Imóvel Rural, ao clicar para selecionar a cidade, o sistema não exibia a UF correspondente. Isso poderia causar confusão, já que existem cidades com nomes idênticos em estad
O cadastro da Guia da Previdência Social (GPS) no sistema Tron tem como objetivo registrar corretamente todas as informações relacionadas às contribuições previdenciárias da empresa.
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura.
Solução: necessita de preencher o campo: Duplicatas
Onde tem os campos: Data de Vencimento e Valor da Duplicata, e depois: Salvar, (isso para cada duplicata na NF-e caso tenha mais de uma),
E t
Objetivo
Orientar sobre os procedimentos para emissão de NF-e em respectivas operações, conforme os procedimentos estabelecidos no AJUSTE SINIEF Nº 49/2025 e NT 2025.002-RTC.
1-Operações de venda para entrega futura com pagamento antecipado, (quando houver pagamento antecipado total ou parcial pelo
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
Solução: verificar o Tipo de Destino da NF-e, e alterar para o correto, após isso, Salvar e Enviar a NF-e.
Caso precisar, antes de salvar/enviar a NF-e, verifique também o CFOP de cada item dentro da