Situação:
Nesse cenário, quando registros do eSocial já foram enviados ao Portal, seja pelo antigo escritório ou pela empresa, o usuário deve verificar e garantir a precisão das informações. As instruções a seguir detalham como parametrizar o sistema para incluir Matrículas, Identificadores e Recibo
Orientar de forma simples e clara como realizar a migração de uma empresa que veio de outro contador para o sistema Tron, garantindo que os dados já enviados ao eSocial sejam corretamente lançados e mantidos no módulo de Administração de Pessoal.
Orientações têm como objetivo auxiliar no processo de registro de um escritório de contabilidade ou contador, garantindo que as informações cadastradas estejam preenchidas de forma adequada e completa, de acordo com as exigências estabelecidas pelas normas e regulamentações aplicáveis.
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e finalidade do mesmo.
Resolução
O Cadastro de escritório de cobrança é utilizado no lançamento de Acordo de faturas, o mesmo deve estar cadastrado antes de realizar algum acordo.
Esses escritórios são os responsáveis por realizar a co
Orientar como corrigir a geração do arquivo do CAGED quando o sistema estiver levando o CNPJ do Escritório Responsável incorreto, fazendo com que o arquivo seja gerado com os dados de outra empresa.
Objetivo:
Instruções sobre como realizar o processo de cadastro de empresa, visando à conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, além de trazer informações relevantes sobre a instituição para garantir que a empresa esteja legalmente regularizada e possa obter autorizações, licenças e alvará
Saiba como configurar, na Folha de Pagamento, uma empresa cadastrada como CPF que possui obra com CNO, incluindo as informações do empregador, da obra e da lotação tributária para posterior geração dos eventos do eSocial.
Situação:
Ao tentar enviar o evento de fechamento S-1299, ocorre o erro de não aparecer o registro na tela de geração. Esse problema ocorre, quando, no cadastro do responsável pelo escritório contábil definido no cadastro da empresa não está preenchido.
Solução:
1. Para corrigir o erro siga os pass
Objetivo:
Orientações para o cadastro do plano de contas empresa. O Plano de Contas é o conjunto de todas as contas previstas pelo setor de Contabilidade da empresa necessárias aos seus registros contábeis. Cada empresa deve ter um plano de contas próprio que atenda a sua atividade e seus interesses
Esse recurso é utilizado para configurar e parametrizar os códigos fiscais (NCM) usados em documentos fiscais e produtos, garantindo que tributações e classificações estejam corretas conforme exigências legais e operacionais.
As preferências da empresa impactam diretamente:
A forma como os documentos fiscais são importados;
A aplicação de alíquotas e códigos fiscais;
A apuração de tributos (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, ISS);
A geração de SPED e outros arquivos digitais.
Essas definições devem ser feitas antes da importação de notas fiscais.
Objetivo:
Instruções sobre como realizar a transferências de empregados de empresas para tomadoras dentro da Folha de Pagamento, visando ser claro e conciso para facilitar o processo de transferência, garantindo uma transição suave e legalmente adequada entre a empresa e a tomadora envolvida.
Us
Como incluir uma logomarca da empresa no emissor de notas:
Já acessado dentro do emissor de notas.
Acessar o ícone: Cad. Emitente > Editar o cadastro da empresa.
Na tela do Emitente da empresa, tem:
Clique em Escolha, onde abrirá uma tela onde se pode escolher a imagem da logomarca da Empresa.
Este
Orientar sobre como realizar as preferências da empresa dentro de Ponto Eletrônico, podendo assim, auxiliar a empresa com relação a definição do dia do fechamento para fins de apuração de saldos a partir das informações inseridas no sistema.
Orientar os profissionais sobre a correta definição dos quatro principais parâmetros de verificação ao submeter o Reinf, incorporando essa prática no âmbito da Escrita Fiscal.
Situação:
O erro ocorre devido o Certificado Digital do transmissor estar com a inscrição CNPJ/CPF diferente da Empresa/Escritório que está transmitindo o eSocial.
Solução:
1. Identifique o transmissor acessando a aba Cadastros, opção Empresas;
2. Selecione a empresa e clique no Extras (F10), opção
Objetivo:
Orientação para a cópia de parametrizações no cadastro de empresas para EFD-ICMS-IPI e EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados.
Performance
Automatização da funcionalidade permite com que o usuário possa realizar a transcrição de informações de uma
Para que o sistema faça os cálculos corretamente para “EMPRESAS MEI COM EMPREGADO” é necessário realizar os seguintes parâmetros conforme (Ato Declaratório Executivo Codac nº 49, de 08/07/2009 – DOU 1 de 10/07/2009):
Dispõe sobre as informações a serem declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Objetivo:
Na geração do Evento S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos, o evento não é visualizado. Essa situação ocorre quando não foi informado o "Empregado responsável pelas informações do escritório contábil".
Orientação:
1. Para realizar conferência das informações no Escritório Responsável:
Orientar como corrigir a situação em que a DCTFWeb apresenta cobrança de contribuição patronal para uma empresa optante pelo Simples Nacional, que possui apenas retirada de pró-labore.
Este artigo orienta como gerar a Escrituração Contábil Fiscal (ECF) no sistema Tron. São detalhados os principais passos: conferência e atualização dos cadastros da empresa, escritório contábil e sócios; criação da estrutura DRE; parametrização do Plano de Contas Referencial e dos parâmetros SPED/FCONT; geração dos blocos da ECF conforme o tipo de empresa; e finalização com a geração do arquivo SPED ECF.
Quando a aposentadoria não gera afastamento ou desligamento e o colaborador permanece em atividade, nenhuma informação adicional precisa ser registrada no TGC ou enviada ao eSocial.
Fizemos uma pequena inclusão no sistema da NF-e, para se possa apresentar um endereço de e-mail no DANFE da NF-e/NFC-e (não apresenta no xml, pois não tem no layout da nfe), caso algum cliente queira que se apresente:Como incluir? Segue abaixo o passo a passo, depois que estiver acessado o sistema,
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Visualizar as programações de férias
– Lançar novas programações de férias
– Editar Visualizar as programações de férias
– Excluir Visualizar as programações de férias
Objetivo:
Orientar como parametrizar o sistema e gerar os eventos para o eSocial indicando a Desoneração de Folha de pagamento. A desoneração da folha deverá ser informada no evento S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Os contribuintes devem informar neste evento o indicativo
Situação:
Ao importar o SPED ECF de uma empresa que foi extinta, o erro do registro 0010 ocorre devido à ausência de parâmetros na geração do ECF.
Usabilidade
Funcionalidade visando facilitar o entendimento do usuário com relação a empresas que possuem caso especial de extinção, tornando o pro
Após o responsável pela empresa realizar a programação do aviso prévio no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação.
Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect.
Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Avi
Objetivo:
Informar o conceito de Aviso Prévio Indenizado pela empresa e como realizar o cálculo dentro da rescisão no sistema.
O Aviso Prévio Indenizado pela empresa é processado quando o profissional é dispensado sem justa causa e não cumpre o período total de trabalho dentro da empresa. Sendo um d
Instruções sobre como realizar a parametrização inicial para a geração da EFD-REINF, utilizando o registro R-1000: Informações do Contribuinte (Empresa). Esse evento é o primeiro a ser enviado e é obrigatório para todos os contribuintes, de acordo com as diretrizes do Manual de Orientação EFD-Reinf.
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Realizar lançamentos dos eventos variáveis dos empregados
– Consultar os lançamentos já efetuados
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Enviar o informe de rendimentos dos empregados
– Consultar o informe de rendimentos dos empregados
Este procedimento é aplicável quando a empresa trabalha com matriz e filiais, possui o plano de contas configurado corretamente, consegue consolidar o Balanço Patrimonial, porém a DRE não apresenta os valores consolidados.
Objetivo:
Demonstrar os modos de como inserir os saldos iniciais das contas no plano de contas da empresa. O saldo inicial deve ser informado para empresas que estejam iniciando as suas atividades, ou para empresas que estão em exercício contábil e estão começando a trabalhar com o sistema TGC - Con
Contabilidade Geral - 13.0.10.9284
Geração de Informações Oficiais / SPED Contábil
Ajustado quando possuir espaços no complemento, pois isto estava ocorrendo erro de estrutura sobre o registro I250.
Para alguns cenários, estava ocorrendo erro no registro J930. Foi realizado o ajuste para que o si
Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre o processo de integração entre os módulos de Folha de Pagamento e Contabilidade no sistema Tron Gestão Contábil (TGC), garantindo que os lançamentos contábeis sejam realizados corretamente e de forma automatizada.
Situação: na geração do Arquivo da SEFIP não está levando alguns empregados devido estarem alocados em uma Tomadora de Serviço/Empresa errada.
Solução:
1. Acesse a aba Movimentos e clique em Transferências;
2. Utilize a opção Empresa, Departamento, Seção, Cargo, Tomador ou Lotação Tributária;
3
✅ Melhorias
Preferências
Na aba "Empresa", foi criado o parâmetro "Lançar Beneficiário para DMED".
Movimentação / Saída
Se respondido que "SIM" na aba "Empresa" das preferências, para o parâmetro "Lançar Beneficiário para DMED", será demonstrada a aba "Beneficiário - DMED", para poder ser preenc
Saiba como proceder quando a empresa deseja antecipar, em novembro, o valor equivalente ao líquido integral do 13º Salário, mantendo no sistema o tratamento por 1ª parcela (adiantamento) e 2ª parcela (quitação) e a apuração dos encargos no período correspondente.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Situação:
O erro ocorre na transmissão de eventos ao eSocial quando não há um perfil de procuração eletrônica ou o assinante não é reconhecido como representante legal da empresa. Esse erro pode ser gerado ao retornar eventos em geral, quando o
O Consignado do FGTS Digital simplifica o processo de crédito consignado, garantindo maior segurança para as instituições financeiras e menos responsabilidade para os empregadores.
No entanto, é fundamental que o empregador acompanhe os contratos e entenda as diferenças em relação ao consignado tradicional, garantindo conformidade com a legislação vigente.
Os relatórios Ficha Financeira, Líquido da Folha, Mapa da Folha e Resumo da Folha serão enviados ao Tron Connect, mas somente no acesso “Empresa” estarão disponíveis para visualização.
Enviando a Ficha Financeira
Acesse o menu Relatórios > depois em Outros Relatórios Gerenciais > selecione Fich
Orientar sobre o processo de registro de um associado ou responsável pela companhia, com o propósito de complementar e aperfeiçoar as informações da empresa.
Ambiente
E-SOCIAL,FOLHA DE PAGAMENTO,
Causa
Ao enviar o evento S-1000, ocorre o erro ''562 - O telefone deve conter no mínimo dez dígitos.'' Erro ocorre porque no cadastro do responsável pelo escritório contábil, não tem a quantidade de dígitos do telefone corretamente. Deve conter o DDD + o telefo
Orientação para geração dos eventos do eSocial para todas as empresas do banco de dados, com o objetivo de tornar mais rápido o fluxo de envio dos eventos, principalmente para usuários que possuem grande quantidade de empresas.
Este recurso permite definir os responsáveis pela assinatura da ECD, utilizando certificados digitais como e-CNPJ, e-PJ, e-PF ou e-CPF, assegurando a correta identificação dos envolvidos no processo e a validação do arquivo junto ao SPED.
Objetivo:
Fornecer orientações sobre como gerar a GIA Eletrônico MT (Guia de Informação e Apuração do ICMS), bem como novos campos que foram incluídos na tela de geração facilitando a precisão das informações conforme manual da obrigação.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a Conciliação Automática de Contas Bancárias no sistema Contabilidade Gerencial, através da importação de arquivos bancários.
Atenção:
Faz-se necessário o arquivo bancário de extensão OFC ou OFX.
Produtividade
Com essa implementação serão gerados benefícios co
Saiba como funciona o pagamento do adiantamento do 13º salário, quando ele pode ocorrer nas férias e como ajustar no Tron Folha de Pagamento situações em que o adiantamento já foi pago e um novo valor foi calculado posteriormente.
Objetivo:
Passos para realizar a integração entre os módulos Folha de Pagamento e Contabilidade Gerencial Tron no qual a Folha de Pagamento é processada internamente na empresa e a Contabilidade Gerencial é realizada no Escritório Contábil (Banco de Dados diferentes).
Usabilidade
Permitir a integra
Este procedimento é utilizado para preparar, validar e gerar o arquivo da ECD, assegurando que as informações contábeis da empresa estejam organizadas, consistentes e prontas para envio ao SPED.
Abordar sobre o conceito do integra Contador. A plataforma Integra Contador foi criada com o objetivo de facilitar a prestação de serviços contábeis e fiscais, seguindo as regras da Receita Federal do Brasil e do Serviço Federal de Processamento de Dados.
Objetivo:
O objetivo deste manual é fornecer orientações passo a passo para realizar o cadastro de uma Procuração Eletrônica que permite o acesso ao FGTS Digital. Esse processo é destinado a empregadores e contadores que desejam autorizar terceiros a realizar operações relacionadas ao FGTS em nome d
Objetivo:
Instruções para garantir o cumprimento da entrega do SPED ECF, proporcionando uma jornada mais eficiente e eficaz. Com isso, buscamos tornar o processo isento de falhas, visando o sucesso na entrega desse documento.
Usabilidade
Uma funcionalidade específica foi desenvolvida com o objetivo
Situação: não estava gerando o FGTS na SEFIP devido o erro de Código DDD responsável inválido.
Solução:
1. Acesse a aba Cadastros;
2. Clique em Outros e utilize a opção Escritório Contábil;
3. Selecione o seu Escritório e clique nos Extras (F10), depois em Empregado Responsável pelas Informações
Contabilidade Geral - 13.0.7.9273
Plano de contas da empresa
Ao utilizar a opção "Parametrização para integração com o Livro Caixa", disponível no menu F10, no momento de gravar, ocorria o erro "Could not convert variant of...". Corrigido para que o erro não ocorra.
Livro Razão
Ajustado para nã
🎯 Objetivo:
Este guia foi criado para explicar, de forma simples e prática, tudo sobre certificados digitais e como usá-los no envio de informações ao eSocial. Aqui, você encontrará:O que são certificados digitais e seus tipos (A1 e A3).Quando são obrigatórios e como contornar a obrigatoriedade com
Situação:
Para o correto preenchimento do SPED ECF, é necessário informar a configuração do sócio, a fim de transmitir as informações relevantes sobre o sócio da empresa no cadastro de Identificação de Associado ou Titular - Cadastro Y600. Caso essa configuração não esteja presente, ao importar o ar
Confira aqui as novidades de 2022 do Tron Gestão Contábil
módulo Livro Caixa!
Confira a lista das categorias das atualizações, clique no nome para ir direto a lista de funcionalidades:
👉 NOVIDADES DE DESTAQUE
👉 MELHORIAS
👉 USABILIDADE MELHORADA
👉 AJUSTES NECESSÁRIOS
NOVIDADES DE DESTAQUE
Exp
Objetivo:
Orientação sobre o envio da entrega para a DCTFWeb, em relação a Matriz e Filiais. Somente a matriz irá prestar as informações adquiridas e recolhidas pelas filias e enviá-las. Ou seja, somente a Matriz irá enviar as informações para a DCTFWeb e posteriormente gerar e garantir o DARF. Em c
O cadastro adequado da empresa no Lucro Presumido é essencial para o correto cálculo de PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS e IPI, além da geração dos arquivos digitais obrigatórios, como SPED Fiscal, SPED Contribuições e EFD-Reinf.
TronSmart - 2.0.6
App - Login de acesso
Adicionado no campo onde é inserido a senha, um botão no lado direito, para permitir que visualize o que está sendo preenchido.
Usuários do Escritório Contábil
Foi criado um check, abaixo do campo "Tipo de Usuário", em que, caso marcado, atualizará este u
Facilitar o envio de informações de empregados para o cadastramento do NIS (Número de Identificação Social) em lote, garantindo conformidade com exigências legais e simplificando o processo para escritórios contábeis e empresas.
Este artigo explica quais afastamentos alteram o período aquisitivo de férias no módulo folha de pagamento do TGC da Tron e quando é necessário acessar a rotina de Atualização de Período Aquisitivo. Você vai entender por que a opção Suspender Contrato, sozinha, não altera as férias e em quais casos o sistema bloqueia a programação de férias até que o período seja atualizado.
Ao realizar o cadastro de empregados que possuem o S-2190 informado no sistema, e que não esteja efetivado, ao clicar em gravar, sistema dará opção para poder atualizar os dados do empregado conforme as informações preenchidas no S-2190. Essa melhoria tem como objetivo atualizar os dados no cadastro do empregado, para que, ao enviar o S-2200, vá as mesmas informações preenchidas na admissão preliminar. Isso irá evitar cadastros duplicados do empregado no eSocial, caso as informações preenchidas nos dois registros sejam diferentes.
Funcionalidade essencial para a correta parametrização tributária das empresas no sistema Tron, permitindo o envio das escriturações fiscais conforme regime de tributação da empresa (municipal, estadual e federal), e adequação às obrigações acessórias como SPED e REINF.
Trata-se de um afastamento do trabalho, cujo tratamento se estender por mais de 15 dias perderá o direito do avo de 13º salário.
Exemplo:
Empregado admitido em 18/01/2017, teve faltas injustificadas por 20 dias em janeiro de 2020. Qual os avos de décimo terceiro salário em 2020?
a) Janeiro ele perde
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a finalidade e lançamento de acordos.
Resolução
A opção de Acordos tem como finalidade negociar a fatura em atraso do condômino.
Com esta opção pode fazer um acordo com várias coleções de faturas ou somente de uma que esteja em aberto e podendo pa
Orientar como verificar e corrigir uma folha de pagamento que foi reaberta e, depois disso, não permite concluir o fechamento ou não apresenta colaboradores para envio dos eventos ao eSocial.
Instruir sobre como inserir a informação de múltiplos vínculos empregatícios que um empregado possui no cadastro, com o objetivo de garantir que todas as informações estejam completas.
Utilizado quando o evento S-1210 apresenta erros de cálculo ou de valores devido a inconsistências no S-1200 previamente enviado, ou quando há necessidade de ajustar informações já transmitidas ao eSocial.
Orientações para verificar a parametrização de eventos base ou composição de 13º Salário, tal auditoria é crucial para assegurar a conformidade com a legislação e garantir que todas as regras estejam sendo seguidas adequadamente para o cálculo da gratificação natalina.
O campo AutXML (Autorização para Acesso ao XML da NF-e) serve para informar o CNPJ ou CPF de terceiros — como o escritório de contabilidade — que ficam autorizados pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) a baixar o arquivo digital da nota fiscal.
Para utilizá-lo no seu sistema emissor de notas fiscais: