Orientação para a geração da DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) automaticamente considerando as informações indicadas previamente no sistema, para que em conformidade com a movimentação seja possível automatizar o processo de geração do arquivo.
Guia para Configuração entre os Sistemas Tron e Integra Contador: Essa configuração é essencial para aprimorar e agilizar os processos contábeis, garantindo não apenas precisão, mas também segurança no cálculo dos tributos devidos por contribuintes enquadrados no regime do Simples Nacional. Adicionalmente, possibilita o envio simplificado e automatizado dessas informações para o portal.
ObjetivoEste artigo orienta como realizar o agrupamento dos lançamentos contábeis de filiais para a empresa matriz, centralizando as informações para fins de controle e geração de relatórios unificados.
Orientação1. Verifique os parâmetros contábeis compartilhados1. Acesse o menu Cadastros, depois s
Este recurso é utilizado para realizar a geração centralizada da Escrituração Contábil Digital (ECD), permitindo consolidar em um único arquivo contábil as movimentações da Matriz e de suas Filiais.
Objetivo:
Orientações quanto a automatização, para obtenção da guia previdenciária, via Integra Contador.
Performance A implementação do RPA para a emissão do DARF via DCTFWeb através do Integra Contador representa uma significativa melhoria nos processos fiscais. Ela proporciona uma combinação d
Abordar sobre o conceito do integra Contador. A plataforma Integra Contador foi criada com o objetivo de facilitar a prestação de serviços contábeis e fiscais, seguindo as regras da Receita Federal do Brasil e do Serviço Federal de Processamento de Dados.
Instruir passo a passo a correta geração da DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Meio Magnético no sistema Tron, abrangendo tanto a Matriz quanto as Filiais da sua empresa.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientações para compartilhar o mesmo plano de contas entre a empresa Matriz e a(s) Filial(ais). Com o plano de contas compartilhado uma conta que for criada na Matriz a mesma irá constar na(s) filial(is) e vice versa. Caso o plano de
Objetivo:
Orientação sobre o envio da entrega para a DCTFWeb, em relação a Matriz e Filiais. Somente a matriz irá prestar as informações adquiridas e recolhidas pelas filias e enviá-las. Ou seja, somente a Matriz irá enviar as informações para a DCTFWeb e posteriormente gerar e garantir o DARF. Em c
Orientação para parametrização entre o Sistema Tron e o Portal Simples Nacional para geração do DAS de forma centralizada na Matriz ou Individualmente nas Filiais, automatizando a geração da guia, emissão de recibos, extrato, dentre outros.
Causa do Erro
Quando a ECD anterior não é considerada, o PVA acusa falta de continuidade contábil.
Solução
1. Cadastro da Empresa (Filial)Objetivo: Vincular a filial à Matriz e compartilhar o plano de contas.
Acesse: Cadastros, aba Empresas, selecione a empresa matriz e clique em Editar (ENTER)
Aba
Objetivo
Este artigo orienta sobre a correta parametrização na Exportação de Lançamentos da Escrita fiscal para a Contabilidade entre Matriz e Filial.
Erro apresentado:
Orientação:
1. Definição Períodos Contabeis
1.1. Acesse : Contabilidade clique em : Cadastros e selecione a empresa Filial
1.2. Apo
A rotina de Transferência de Empregados permite alterar de forma rápida e segura o vínculo dos colaboradores entre Tomadores de Serviço da mesma Matriz, garantindo que os próximos processos da folha sejam realizados utilizando o tomador correto. Antes de confirmar a operação, recomenda-se sempre conferir o tomador de destino, a data da transferência e os colaboradores selecionados, evitando inconsistências nos cálculos e nas obrigações trabalhistas.
Aplicável quando um funcionário possui mais de um contrato ativo no mesmo CNPJ raiz, sendo necessário unificar as remunerações no evento S-1200, evitando duplicidade de informações no eSocial.
Orientar como identificar e solucionar a rejeição do evento S-2206 após a transferência de um colaborador entre matriz e filial, quando o problema é causado pelo envio duplicado do evento ao eSocial.
Objetivo;
Controle de Faltas;
Parametrização na Folha de Pagamento;
Parametrização no Tron Connect;
Objetivo:
Orientar sobre como efetuar o controle de faltas na Folha de Pagamento e, em seguida, como integrá-lo ao portal do Tron Connect. Isso visa simplificar o processo para os usuários. Essa abo
Objetivo:
O objetivo deste artigo é orientar os usuários sobre a implementação da integração do sistema Tron com o Autentique, possibilitando que os colaboradores possam assinar digitalmente os recibos de pagamento e outros documentos relevantes.
Performance
Atendimento às normas de segurança e
Situação:
No erro: 409 - Não foi possível Estabelecer Conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde, ou o certificado da procuração utilizada pode estar desatualizado, vencido ou não configurado no Portal eCac.
Solução:
1. Qual motivo?
1.
Facilitar a geração automática dos arquivos necessários para cumprimento da obrigação relacionada ao Simples Nacional, ao que se refere a apuração do imposto, emissão de declaração, recibo e extrato, mediante agendamento no Tron Integrador.
Objetivo:
Orientar sobre o cálculo de Rescisão Com Justa Causa e geração das obrigações acessórias (SEFIP e eSocial).
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido no CLT Art. 482.
Orientação
1. Cadastro de configuração de Rescisão1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter config
Com o RPA - Obter Indicador DTE, você pode automatizar consultas ao sistema de Domicílio Tributário Eletrônico e gerenciar mensagens fiscais de forma centralizada.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para gerar a apuração de PIS e COFINS considerando para matriz e filiais, de forma que os valores apurados bem como os registros 1100 e 1500 sejam centralizados na matriz, além disso, utilizando o método de rateio do débito
Orientar como emitir a Relação de Empregados com Deficiência, permitindo consultar e imprimir os empregados com deficiência cadastrados no sistema, utilizando diferentes filtros e formas de agrupamento.
Este artigo orienta sobre o preenchimento e geração do Registro D130 no SPED Fiscal, conforme exigência estabelecida pelo Ajuste Sinief nº 46/2023, válida a partir de janeiro de 2025, para CT-e Simplificado (Modelo 57).
ObjetivoOrientar os usuários do sistema Tron sobre a geração centralizada da Escrituração Contábil Digital (ECD), mesmo em situações onde as filiais possuem períodos contábeis com datas de início diferentes da matriz.
Orientação1. Acesso à Geração da ECDOrientações:
No sistema Tron, acesse em Geraç
O erro 018 do Simples Nacional ocorre quando há filiais cadastradas no CNPJ da empresa, mas não incluídas no envio da declaração.
A correção consiste em consultar o CNPJ na Receita Federal, cadastrar todas as filiais no sistema fiscal, processá-las junto com a matriz e reenviar o arquivo para a Central do Simples Nacional.
Dúvida: ao enviar uma NF-e deu a rejeição: Operação com não contribuinte deve indicar operação com consumidor final.
Solução: é necessário editar a NF-e e selecionar o quadrinho: Consumidor final?, que fica acima do destinatário e depois Salvar e Enviar a NF-e para que ela seja autorizada.
A Base de Conhecimento da Tron oferece orientações detalhadas sobre o uso de macros para integração automática de informações entre Folha de Pagamento e Contabilidade, incluindo o IRRF. Com foco na otimização de processos via RPA, são apresentados passos para configuração, uso de macros específicas e exemplos práticos. A documentação é voltada para profissionais que buscam resultados e eficiência na gestão contábil e financeira.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruções sobre como realizar a programação e o cálculo de férias, caso o empregado opte por vender parte dos dias de férias a que tem direito e receber o Abono Pecuniário, pois é necessário considerar o período aquisitivo do empregad
Confira aqui as novidades de Destaque de 2024 da Escrita Fiscal!
Listamos aqui as principais atualizações do módulo Escrita Fiscal, para conferir todos os detalhes clique no link do material de ajuda.
Clique no nome para ir direto aos detalhes da novidade:
👉 Geração automática arquivos Sp
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: Unidade Tributável incompatível com o NCM informado na operação com Comércio Exterior.
Solução: alterar a unidade tributável no cadastro de produto para uma unidade tributável compatível com a operação com Comércio Exterior, e depois editar a nfe e salvar/e
Objetivo;
Preferências da Empresa;
Cadastro da Empresa;
Apuração de PIS/ COFINS;
SPED PIS/COFINS;
Gerar SPED PIS/COFINS;
Objetivo:
Instruções que visa calcular a apuração de PIS e COFINS para empresas com matriz e filiais, ou operando independentemente. Isso é feito através dos registros 1100 e 150
Como realizar o lançamento dos benefícios fiscais, a geração da declaração e a emissão do relatório no módulo Escrita Fiscal do sistema Tron, conforme exigência da Receita Federal para o ano-base de 2024, de acordo com a Portaria RFB nº 343/2023.
A opção Transferir empregados com movimentação (Ano/Mês informado) no sistema Tron é usada exclusivamente para transferências entre empresas diferentes, ajustando o histórico e a folha de pagamento com base no ano/mês indicado.
Situação: Como reintegrar o empregado que teve rescisão de contrato já registrada, mas que passou a ter o direito de ser reintegrado por decisão judicial.
Solução:
Acesse a aba de "Rescisão", clique no ícone "Rescisão normal/complementar", selecione a rescisão do empregado, em seguida ,clique no c
A orientação tem como objetivo explicar a forma como são apresentados a Base total da empresa, o valor do Salário Família e a Licença Maternidade, quando aplicável. No caso de a empresa possuir filiais, essa conferência é exibida na Matriz, com a separação da Base da matriz e das filiais, categorizadas por código de Lotação Tributária.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a transferência dos empregados entre estabelecimentos da mesma empresa, seja da matriz para a filial, da filial para a matriz, ou entre filiais, é importante instruir acerca do processo envolvido nessa oper
🎯 Objetivo:
Este guia foi criado para explicar, de forma simples e prática, tudo sobre certificados digitais e como usá-los no envio de informações ao eSocial. Aqui, você encontrará:O que são certificados digitais e seus tipos (A1 e A3).Quando são obrigatórios e como contornar a obrigatoriedade com
Este procedimento é aplicável quando a empresa trabalha com matriz e filiais, possui o plano de contas configurado corretamente, consegue consolidar o Balanço Patrimonial, porém a DRE não apresenta os valores consolidados.
A automação do Crédito do Trabalhador facilita a rotina da folha de pagamento, garantindo mais agilidade, segurança e precisão nos lançamentos.
Com poucos passos, é possível configurar e deixar o sistema trabalhar automaticamente para você.
Treinamentos!
Dia: 02/12/2025 | Terça-FeiraMódulo: Treinamento para Iniciantes Escrita FiscalAssunto: Auditoria e Manutenção do Simples NacionalAcesse: Auditoria e Manutenção do Simples Nacional
Dia: 09/12/2025 | Terça-FeiraMódulo: Treinamento para Iniciantes Escrita FiscalAssunto: Manutenção Sim
Objetivo
Este tutorial ensina como realizar o cadastro da escala de trabalho 5X2 no módulo de Folha de Pagamento, garantindo que as jornadas de trabalho e as folgas sejam devidamente configuradas.
Importante: Conforme o Art. 6º, da EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 141, DE 16 DE OUTUBRO DE 2026 A redução da
Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre como configurar e utilizar a integração entre a Folha de Pagamento e a Pontua, permitindo o envio e o retorno automático de eventos da folha.
Com essa integração ativa, o sistema possibilita:
Dúvida: ao emitir uma nfe interestadual o cfop começado com 6 não apareceu.
Solução: editar a nfe e ir no tipo de destino e escolher interestadual, somente assim o cfop começado com 6 aparece.
Dúvida: ao emitir uma NFC-e deu a rejeição: NFC-e com CFOP inválido.
Solução: deve editar a NFC-e e informar um dos CFOP previstos para NFC-e que estão informados na regra de validação e que melhor adéqua-se a sua Operação. Por exemplo, informar o CFOP “5.102 – Venda de mercadoria adquirida ou receb
Rotina utilizada para identificar e corrigir alíquotas indevidas na nota (pontual) ou em lote via auditoria, e reapurar para refletir os valores corretos em SPED Contribuições (PIS/COFINS).
Este procedimento orienta como realizar o lançamento de empréstimos consignados para trabalhadores com mais de um contrato ativo no sistema Tron, utilizando a funcionalidade Crédito do Trabalhador.
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: GTIN incompatível com a NCM.
ocorre ao emitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) quando o código de barras (GTIN) não corresponde à classificação fiscal do produto (NCM) registrada no sistema.
Solução: é preciso consultar o NCM correto para o GTIN informado
Objetivo:
Orientar como realizar a Integração do módulo Folha de Pagamento com o módulo de Contabilidade, utilizando lançamento padrão com centro de negócios.
Produtividade
Com essa implementação serão gerados benefícios como aumento da produtividade e eficiência, uma vez que o processo de integra
Para que o sistema faça os cálculos corretamente para “EMPRESAS MEI COM EMPREGADO” é necessário realizar os seguintes parâmetros conforme (Ato Declaratório Executivo Codac nº 49, de 08/07/2009 – DOU 1 de 10/07/2009):
Dispõe sobre as informações a serem declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Quando houver ferias Programadas em dois meses e desejar que saia a alíquota INSS referente aos dois meses, vejamos logo abaixo no recibo que falta uma alíquota de INSS, para corrigir logo na segunda imagem possui a opção que devemos marcar para sair corretamente. No sistema devemos ir em movimentaç
Nos afastamentos por auxílio-doença superiores a 15 dias, a empresa é responsável pelo período trabalhado e pelos 15 primeiros dias de afastamento. A partir do 16º dia, o período passa a ser considerado pela Previdência Social.
Orientação para a geração da DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) automaticamente considerando as informações indicadas previamente no sistema, para que em conformidade com a movimentação seja possível automatizar o processo de geração do arquivo.
Confira aqui algumas das novidades de Destaque de 2023 do TGC Eos!
Listamos aqui as principais atualizações de cada módulo, para conferir todos os detalhes de
todas as atualizações acesse o link ao final de cada módulo.
Confira a lista dos sistemas, clique no nome para ir direto a lista de funcio
A melhoria adequa o cadastro de imóveis rurais ao padrão oficial do CAFIR, permitindo o registro correto de inscrições alfanuméricas e eliminando a necessidade de adaptações manuais.
Este artigo orienta como configurar corretamente o sistema Tron para lidar com múltiplos contratos de crédito consignado vinculados a um mesmo empregado. A funcionalidade exige que cada contrato esteja vinculado a um evento exclusivo, com a natureza "Crédito do Trabalhador" (9253) e incidência de FGTS 31, assegurando o correto envio ao eSocial e à guia do FGTS Digital.
A partir da importação dos contratos via Emprega Brasil, o usuário poderá selecionar os eventos correspondentes e, após o primeiro vínculo, o sistema passará a sugerir a associação automaticamente. A provisão, por enquanto, é realizada de forma centralizada em um único evento, e ajustes manuais podem ser feitos para refletir férias proporcionais.
Objetivo:
Orientações sobre a incidência do INSS para afastamentos superior a 15 dias por motivos de Doença ou Acidente. Conforme Parecer SEI Nº 16120/2020/ME, a partir de novembro de 2020 (11/2020), quando há afastamento previdenciário, o valor referente aos 15 dias de licença médica pagos pela emp
Seguindo este passo a passo, você parametriza, preenche e valida as receitas 44 (sem ST) e 45 (com ST) para 5102 e 5405, elimina pendências na Auditoria e garante que a apuração do Simples aplique a alíquota efetiva correta.
O recurso foi desenvolvido para oferecer ao usuário uma forma prática de gerar relatórios com as movimentações registradas no histórico do contribuinte, de modo semelhante à funcionalidade já existente para o histórico de empregados.
Causa: Orientação sobre a incidência do INSS para os casos de afastamentos acima de 15 dias por motivos de Doença ou Acidente, por conseguinte, gerando o benefício de Auxílio-Doença devido ao segurado do INSS.
Resolução: O Auxílio-Doença é um benefício por incapacidade devido ao segurado do INSS que
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Presumido. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica.
Legislaçã
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Real. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica.
Legislação
At
Objetivo:
Orientações referente ao cadastro de múltiplos vínculos na folha de pagamento, para empregados e contribuinte individual.
Orientação:
1. Cadastro de empregados:
1.1. Acesse o Cadastro de empregados, Clique em Editar (Enter);
1.2. Acesse a aba Contrato, no campo Ocorrência/Agente Nocivo inf
Saiba como funciona uma venda com pagamento eletrônico integrado e como proceder quando a transação for aprovada, recusada ou permanecer sem confirmação.
Utilize o Monitor Box para realizar a manifestação de notas fiscais com Certificado Digital A3 e saiba o que conferir quando uma empresa não estiver disponível no aplicativo.
Saiba como configurar, na Folha de Pagamento, uma empresa cadastrada como CPF que possui obra com CNO, incluindo as informações do empregador, da obra e da lotação tributária para posterior geração dos eventos do eSocial.
Ao gerar o eSocial (qualquer evento), ocorre o erro, referente a data. Porém, a data do computador está correta, conforme horário de Brasília. Este erro ocorre devido à configuração de horas da região.
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.
Solução: o(a) cliente deve entrar em contato com o contador e saber dele qual a CSOSN que deve usar neste caso, após receber a nova CSOSN, deve editar o cadastro de produto e incluir a nova CSOSN passada
Dúvida: ao emitir uma nota ficou com o total zerado.
Solução: o(a) cliente deve editar a nota e verificar cada item dentro da nota e desmarcar a opção: Valor do item não entra no valor total da nota?
Após isso, deve salvar o item dentro da nota e depois, deve Salvar e Enviar a nota.
Objetivo
Este tutorial orienta o usuário sobre como configurar e utilizar a funcionalidade de importação de arquivos OFX com lançamentos de múltiplos períodos no sistema, atendendo às preferências de validação.
Importante: Alguns bancos geram arquivos OFX com lançamentos de períodos futuros, mesmo
Objetivo:
Orientações quanto a programação e cálculo de PPR para Contribuinte Individual.
Performance A implementação do RPA para a integração entre a Folha e a Contabilidade representa uma significativa melhoria nos processos. Ela proporciona uma combinação de benefícios operacionais, financeiro
Ambiente
LARIS,
Causa
Foi lançado as previsões, gerado as faturas e gerado o arquivio remessa. Porém, na falta de lançamento de alguma previsão precisou gerar novas faturas e um novo arquivo remessa para atualizar o boleto do morador no banco.
Resolução
Para que possa realizar a emissão das fatu
► Para conferir as novidades de destaque, clique aqui!
Abaixo estão as melhorias de 2025
Agosto/2025
Versão 14.0.9/4
► Melhoria:
Geração de Informações Oficiais > SPED Contábil
Melhoria: Durante a geração da ECD centralizada, foi apresentada uma mensagem de erro impedindo a geração, alegando que a
Este artigo apresenta o processo de importação automática dos dados de empréstimo consignado dos trabalhadores através da API oficial do Portal Emprega Brasil. A integração permite que os dados sejam consultados, validados e gravados diretamente no sistema Tron, facilitando o controle dos contratos de crédito e reduzindo lançamentos manuais.
Orientar sobre a configuração e o recálculo da folha para empresas do Simples Nacional com atividades concomitantes (Classificação Tributária 03), garantindo que o cálculo da CPP (20%) e do RAT considere corretamente a situação de cada empregado.
Esta funcionalidade é aplicada nas rotinas de escrituração fiscal de notas fiscais de comunicação eletrônica (modelo 62), quando o produto não está sujeito à tributação de ICMS. Permite a correta importação, lançamento e geração dos registros do SPED mesmo quando não há CFOP, CST ou origem informados no XML.
Buscando constantemente aprimorar a experiência do usuário em nosso sistema, implementamos a opção "Parametrização com o plano de contas anterior - I157" no menu F10. Essa adição ao SPED Contábil amplia a gama de registros suportados, simplificando o uso do sistema e eliminando a necessidade de realizar essa ação no programa governamental.
Visão Geral
Para tornar os relatórios do sistema bancário mais claros e alinhados com as informações selecionadas pelo usuário, foi implementada um ajuste automaticamente no título do relatório conforme o tipo de folha escolhido.
Orientação:
Ao gerar o relatório no sistema bancário, o título será ex
A funcionalidade é útil para empresas que utilizam a automação no envio de eventos periódicos ao eSocial, especialmente para empresas não enquadradas como MEI, que até então não contavam com a geração automática para as informações na DCTFWeb.
Aplicável quando o SPED Fiscal é rejeitado devido a inconsistências no Registro 0200 (cadastro de produtos/itens), como divergências na unidade de medida, caracteres especiais, códigos de barras inválidos ou campos obrigatórios não preenchidos.
Instruir os usuários sobre como parametrizar o sistema de forma adequada para que ele realize automaticamente o cálculo da contribuição sindical com base na assiduidade dos funcionários, respeitando o período de fechamento configurado pela empresa.
Dúvida: ao emitir uma nfe deu a rejeição: operação de exportação com informação de ICMS incompatível.
Solução: deve entrar em contato com o contador e solicitar uma nova CST (ou CSOSN) compatível com a venda para o exterior, depois disso, deve editar o cadastro de produto e incluir essa nova CST (o
Dia 20 de janeiro, às 9h (Horário de Brasília).
Participe dos grupos de whatsapp e telegram da Tron, exclusivo para dúvidas relacionadas ao Sistema:
Grupo no Telegram: https://bit.ly/2W1VkfZ
Grupo no Whatsapp: https://bit.ly/eSocialTron7
Mais uma forma de adquirir novas soluções da Tron,
ObjetivoEste tutorial orienta sobre o processo de importação do arquivo de Crédito do Trabalhador (consignado) no sistema Tron, garantindo o correto desconto na folha de pagamento conforme a legislação vigente.
Passos Detalhados1. Acessar a Tela de ImportaçãoNo sistema Tron, acesse em Movimentos, op
Mantenha-se atualizado sobre as novidades de cada módulo do sistema Tron disponibilizadas na Segunda Semana de Abril de 2026.
⚓ Módulo Escrita Versão 14.0.32
► Melhoria:
REINF > Eventos da Série R-4000/R-2000
O que foi realizado: Foi adicionado em todos os eventos da série R-4000 no Extras
Com o preenchimento e conferência das informações, o processo de geração e envio da DEFIS ocorre de forma eficiente, garantindo o cumprimento das obrigações fiscais da empresa.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar como realizar a configuração de um novo período contábil na Contabilidade Gerencial.
Performance
Funcionalidade que visa facilitar a criação e inicialização de um novo período contábil aproveitando todo Plano de Contas, Histó