Situação:
Nesse cenário, quando registros do eSocial já foram enviados ao Portal, seja pelo antigo escritório ou pela empresa, o usuário deve verificar e garantir a precisão das informações. As instruções a seguir detalham como parametrizar o sistema para incluir Matrículas, Identificadores e Recibo
Objetivo:
O objetivo deste manual é fornecer orientações passo a passo para realizar o cadastro de uma Procuração Eletrônica que permite o acesso ao FGTS Digital. Esse processo é destinado a empregadores e contadores que desejam autorizar terceiros a realizar operações relacionadas ao FGTS em nome d
Este procedimento é aplicável quando a empresa trabalha com matriz e filiais, possui o plano de contas configurado corretamente, consegue consolidar o Balanço Patrimonial, porém a DRE não apresenta os valores consolidados.
Aprenda como identificar contratos do Crédito do Trabalhador que não possuem garantia sobre as verbas rescisórias e saiba quando o desconto não deve ser realizado, mesmo que exista saldo devedor ativo.
Quando a periodicidade do zeramento contábil da ECD é diferente da periodicidade de apuração dos impostos na ECF, por exemplo, a ECD possui zeramento anual e a ECF apura o IRPJ/CSLL de forma trimestral (Lucro Real Trimestral ou Lucro Presumido Trimestral), o validador da ECF apresenta divergências n
Este artigo explica como o módulo folha de pagamento do TGC da Tron trata o afastamento por doença ou acidente lançado com a opção Suspender Contrato durante o contrato de experiência. Você vai entender por que os primeiros 15 dias do afastamento não são considerados suspensão, por que a data de término da experiência não é alterada nesses casos e por que o empregado não aparece na rotina de Atualização do Período Aquisitivo quando o afastamento tem até 15 dias.
Objetivo:
Orientação sobre o envio da entrega para a DCTFWeb, em relação a Matriz e Filiais. Somente a matriz irá prestar as informações adquiridas e recolhidas pelas filias e enviá-las. Ou seja, somente a Matriz irá enviar as informações para a DCTFWeb e posteriormente gerar e garantir o DARF. Em c
Orientar como verificar e corrigir uma folha de pagamento que foi reaberta e, depois disso, não permite concluir o fechamento ou não apresenta colaboradores para envio dos eventos ao eSocial.
Quando a aposentadoria não gera afastamento ou desligamento e o colaborador permanece em atividade, nenhuma informação adicional precisa ser registrada no TGC ou enviada ao eSocial.
Verifique os seguintes itens:
No Portal do Tron Box não pode haver certificado A1 para o contribuinte, pois caso exista o Monitor Box não listará esse contribuinte para manifestação via A3;
Verifique se o certificado digital A3 está corretamente instalado/plugado no computador;
Garanta que o certi
Desde 22/07/2020 o Tron Box faz manifestação para CPF. Portanto, verifique os seguintes itens:
No Portal do Tron Box não pode haver certificado A1 para o contribuinte, pois caso exista o Monitor Box não listará esse contribuinte para manifestação via A3;
Verifique se o certificado digital A3 está
Saiba como acompanhar os contratos do Crédito do Trabalhador quando o empregado é transferido entre empresas com CNPJs de raízes diferentes e o empréstimo ainda não está disponível para o novo empregador.
Saiba quando o evento S-1005 - Cadastro de Estabelecimento/Obra deve ser enviado ao eSocial e como diferenciar obra própria, empreitada parcial e prestação de serviços para tomador antes de realizar o envio.
Abordar sobre o conceito do integra Contador. A plataforma Integra Contador foi criada com o objetivo de facilitar a prestação de serviços contábeis e fiscais, seguindo as regras da Receita Federal do Brasil e do Serviço Federal de Processamento de Dados.
Objetivo:
Fornecer orientações para download de notas conforme a recente alteração no portal da Sefaz de Goiás, que agora inclui o download de XMLs de eventos juntamente com os XMLs de notas fiscais autorizadas e canceladas.
1º Passo: Download de xml:
1. Acesse o Portal da SEFAZ GO, serão listadas t
Saiba como proceder quando a empresa deseja antecipar, em novembro, o valor equivalente ao líquido integral do 13º Salário, mantendo no sistema o tratamento por 1ª parcela (adiantamento) e 2ª parcela (quitação) e a apuração dos encargos no período correspondente.
Situação:
O erro de validação no Evento S-1299 (Fechamento) ocorre quando o evento S-1280 (Informações complementares) ainda não foi enviado para o eSocial.
Para o eSocial a empresa que possui Desoneração da Folha de Pagamento ou é Optante pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substi
Saiba quando a mudança de um empregado entre obras ou lotações gera o evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho e quando a nova alocação será informada ao eSocial pelo S-1200.
Utilizado quando o evento S-1210 apresenta erros de cálculo ou de valores devido a inconsistências no S-1200 previamente enviado, ou quando há necessidade de ajustar informações já transmitidas ao eSocial.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruir sobre a configuração para integrar e contabilizar de maneira conjunta os documentos fiscais por partidas múltiplas, tanto para notas de serviço com retenção quanto sem retenção, dentro do módulo de Escrita Fiscal.
Produtivida
Situação:
Ao enviar o evento S-1299 ocorre o erro: 0589 - Preencha com sim quando existir informação de pagamento de rendimento do trabalho no período e não quando não existir.
O erro pode ocorrer em duas situações:
• Quando, no mês de referência do fechamento, não foi enviado evento de pagamento
Este artigo explica quais afastamentos alteram o período aquisitivo de férias no módulo folha de pagamento do TGC da Tron e quando é necessário acessar a rotina de Atualização de Período Aquisitivo. Você vai entender por que a opção Suspender Contrato, sozinha, não altera as férias e em quais casos o sistema bloqueia a programação de férias até que o período seja atualizado.
Saiba como configurar, na Folha de Pagamento, uma empresa cadastrada como CPF que possui obra com CNO, incluindo as informações do empregador, da obra e da lotação tributária para posterior geração dos eventos do eSocial.
Este procedimento é utilizado para corrigir erros de validação no SPED Contábil (ECD) relacionados à ausência do registro I051, que é obrigatório quando há utilização de Plano de Contas Referencial informado no registro 0000 (COD_PLAN_REF).
Ao realizar o cadastro de empregados que possuem o S-2190 informado no sistema, e que não esteja efetivado, ao clicar em gravar, sistema dará opção para poder atualizar os dados do empregado conforme as informações preenchidas no S-2190. Essa melhoria tem como objetivo atualizar os dados no cadastro do empregado, para que, ao enviar o S-2200, vá as mesmas informações preenchidas na admissão preliminar. Isso irá evitar cadastros duplicados do empregado no eSocial, caso as informações preenchidas nos dois registros sejam diferentes.
Quando o S-1200 estiver rejeitado no sistema, mas aceito no eSocial, o procedimento recomendado é informar o número do recibo do evento aceito e realizar a retificação. Dessa forma, o sistema volta a ficar sincronizado com o Ambiente Nacional, permitindo a continuidade do envio dos demais eventos e garantindo a consistência da Auditoria do eSocial.
A demonstração do procedimento de admissão online pode ser feita por meio de um tutorial passo a passo, que mostrará como preencher formulários eletrônicos, fazer upload de documentos digitalizados.
Atualmente não. As sincronizações ocorrem automaticamente quando:
Se coloca um novo XML na pasta de sincronização;
Aponta uma nova pasta para sincronização;
Fecha e abre o Monitor Box.
Aprender a calcular e registrar corretamente o afastamento de funcionários que recebem 100% comissão, garantindo o pagamento dos dias de licença médica quando não há salário fixo contratual.
Saiba como proceder quando uma operação com pagamento eletrônico precisar ser cancelada e confira os principais cuidados relacionados ao estorno financeiro e à operação fiscal.
Instruções sobre realizar a atualização das principais tabelas de forma automática com poucos passos, visando trazer automatização para o processo uma vez que trará agilidade para o mesmo e também fará com que evite erros de forma manual.
Aplicável quando o arquivo EFD apresenta rejeição no Registro C113 devido a chaves incorretas, inexistentes, canceladas ou inutilizadas, impedindo a validação e transmissão.
Manter a tabela do INSS atualizada no sistema Tron é mais simples do que parece quando você segue os passos corretos. Lembre-se sempre de fazer a atualização no período adequado, recalcular as movimentações financeiras e manter registros do que foi feito. Com essa rotina, sua empresa estará sempre em conformidade com a legislação e livre de problemas com os órgãos fiscalizadores. Agora que você domina o processo, pratique e mantenha seus conhecimentos sempre atualizados!
O Consignado do FGTS Digital simplifica o processo de crédito consignado, garantindo maior segurança para as instituições financeiras e menos responsabilidade para os empregadores.
No entanto, é fundamental que o empregador acompanhe os contratos e entenda as diferenças em relação ao consignado tradicional, garantindo conformidade com a legislação vigente.
Aplicável quando um funcionário possui mais de um contrato ativo no mesmo CNPJ raiz, sendo necessário unificar as remunerações no evento S-1200, evitando duplicidade de informações no eSocial.
Orientação para no ato da importação dos arquivos digitais, possibilite fazer um relacionamento do produto que consta nos arquivos com o produto que já existe cadastrado na base dados. Com isso quando o produto da nota fiscal não constar na base de dados, ao invés de realizar outro cadastro do respectivo produto ocorrendo a duplicidade cadastral, a aplicação irá utilizar o relacionamento para escriturar o produto na movimentação.
Geralmente o erro ocorre, quando nas contas patrimoniais foi vinculado incorretamente uma conta referencial de resultado.
OBS: O erro ocorre no P150 (Presumido) e L300 (Real) pelo mesmo motivo.O que fazer?1 - No PVA, no erro em destaque, observe a informação gerada na coluna conteúdo do registro, es
Orientar sobre o procedimento correto para transferir funcionários entre lotes/tomadoras e departamentos, garantindo que eles sejam considerados corretamente no cálculo e na impressão da folha de pagamento.
Trata-se de um afastamento do trabalho, cujo tratamento se estender por mais de 15 dias perderá o direito do avo de 13º salário.
Exemplo:
Empregado admitido em 18/01/2017, teve faltas injustificadas por 20 dias em janeiro de 2020. Qual os avos de décimo terceiro salário em 2020?
a) Janeiro ele perde
Do cadastro à impressão, este guia mostrou com imagens reais como programar adiantamentos salariais, calcular e emitir recibos de forma segura e eficiente.
Esse erro ocorre quando a empresa não registra movimentação em contas de resultado ( Receita ou despesa) durante algum período de apuração. O validador do SPED ECF exige o preenchimento do registro K355 mesmo assim.
O que fazer?
Para resolver, inclua manualmente, no validador do SPED ECF (Registro K
► Melhorias
Agosto/2023
Versão 14.0.2/1
Relatórios Gerenciais \ Horizontal do Balanço Patrimonial
Melhoria: Acrescentando o check "Consolidar Filiais". Desta forma, será possível agrupar os valores apurados entre matriz e suas filiais.
Relatórios Gerenciais \ Vertical do Balanço Patrimonial
Este tutorial orienta sobre o procedimento de desbloqueio e redefinição de senha de acesso de usuários no sistema TRON. O processo é utilizado quando a senha é digitada incorretamente três vezes, bloqueando o login. O desbloqueio deve ser feito por um usuário supervisor, garantindo segurança e controle de acesso.
Contabilidade Gerencial - 13.0.10.9285
Movimentação / Conciliação Automática de Contas BancáriasAo enviar lançamentos de partida múltipla, ocorria o erro "cdsLan: Must apply updates before refreshing data". Ajustado.
Estava demonstrando a mensagem "Existem lançamentos já conciliados com os mesmos r
✅ Melhorias
Cadastros / Mercadorias / Produtos
Acrescentado na aba SPED o campo "Código EX, conforme a TIPI".
Movimentação / Entrada
Na aba de lançamento do produto, no quadro "Outros dados do produto", em sua aba "Sped PIS/COFINS", foi acrescentado o campo "Código EX, conforme a TIPI".
Em re
A seção Configurações do novo Menu Tron reúne ferramentas técnicas que permitem ajustar o funcionamento do sistema, como liberação de portas, manutenção de conexões, atualização automática e backup.
Objetivo
Orientar sobre os procedimentos para emissão de NF-e em respectivas operações, conforme os procedimentos estabelecidos no AJUSTE SINIEF Nº 49/2025 e NT 2025.002-RTC.
1-Operações de venda para entrega futura com pagamento antecipado, (quando houver pagamento antecipado total ou parcial pelo
Orientar sobre como realizar a Análise Horizontal de Eventos, onde o usuário pode fazer uma comparação de valores de determinado período, podendo acompanhar os gastos da empresa com relação a Contribuição Patronal e demais contribuições acessórias (FGTS, GILRat, Agente nocivo, Outras Entidades), salários, variáveis como: horas extras, comissões, adicional noturno, entre outros.
O lançamento individual no S-1210 é uma alternativa para ajustar manualmente informações complementares do IRRF, garantindo conformidade com as exigências do eSocial e evitando inconsistências na DIRF.
Orientar sobre como realizar o cálculo de rescisão complementar. A rescisão complementar é uma diferença de um ou mais direitos trabalhistas que deve ser pago ao empregado, após a efetivação de sua rescisão contratual decorrente do seu desligamento.
Objetivo:
Instruir como será feita a transferência de um funcionário de situação. Por exemplo, no caso de um funcionário desligado ou que se afastou por algum período que não irá registrar os pontos. Logo, para não ficar com saldo negativo na frequência é necessário fazer essa mudança de situação.
Objetivo
Este tutorial orienta o usuário na identificação e correção de divergências de saldo inicial após a Inicialização do Exercício Contábil, quando os saldos do Patrimônio Líquido ou de outras contas são transportados incorretamente para o novo exercício
Erro apresentado : Foi identificado que
Objetivo:
O envio salário família e salário maternidade era feito através do INSS, pela SEFIP, para compensar o saldo apresentado. Para fazer o Reembolso do Salário Família e Maternidade de meses anteriores no Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação - P
Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Agosto/2024
Versão 14.0.5/4
Movimentação > Lançamentos
Ajustes: Na tela de edição, o campo "Natureza" não estava sendo preenchido de forma automática corretamente. Ajustado para ler a forma como a conta foi cadastrada e fazer esse preenchimento correto.
Qua
Este artigo fornece orientações para solucionar o erro 269 - Rubrica de código 'xxx' e Identificador de tabela 'xxx' não existe no cadastro do empregador para o período 'xxxx-xx', que ocorre ao enviar os eventos S-1200 (Remuneração do Trabalhador), S-2299 (Desligamento) ou S-2399 (Término de Trabalhador sem Vínculo) no sistema Tron.
Entenda como corrigir rubricas informativas que estão sendo enviadas incorretamente para a DIRF 2026 com incidência IRRF 79 (Isenção) e ajuste para o código correto 9 - Verba transitada pela folha, evitando envio indevido de rendimentos isentos.
Situação:
No erro: 409 - Não foi possível Estabelecer Conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde, ou o certificado da procuração utilizada pode estar desatualizado, vencido ou não configurado no Portal eCac.
Solução:
1. Qual motivo?
1.
Escrita Fiscal - 13.0.17.9675
Cadastro de Emitentes / Destinatários
Na inclusão, ao solicitar para buscar os dados da Receita Federal, não estava completando o cadastro. Ajustado.
Apuração Simples Nacional
Na aba “Receita Segregada”, quadro “Receita Segregada”, as colunas da grid receberam o
Confira aqui as novidades de 2022 do Tron Gestão Contábil
módulo Ponto Eletrônico!
Confira a lista das categorias das atualizações, clique no nome para ir direto a lista de funcionalidades:
👉 NOVIDADES DE DESTAQUE
👉 USABILIDADE MELHORADA
👉 AJUSTES NECESSÁRIOS
NOVIDADES DE DESTAQUE
Integrações
Folha de Pagamento - 13.0.27.9764
Afastamento / Lançamento/Reajuste de Afastamento
Acrescentado novos CID 10.
Ajustado exclusão da situação 36 ao excluir afastamento que possui dias a cargo da empresa. Não estava excluindo totalmente.
Cadastros / Empregados
Foi Incluído data fim para a faixa sal
Orientações para verificar a parametrização de eventos base ou composição de 13º Salário, tal auditoria é crucial para assegurar a conformidade com a legislação e garantir que todas as regras estejam sendo seguidas adequadamente para o cálculo da gratificação natalina.
Objetivo:
Fornecer orientações detalhadas para o lançamento e geração do registro G126 - Outros Créditos CIAP.
Usabilidade
Este registro tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS de Ativo Imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores
Objetivo:
Orientações para criação e utilizar de lançamentos rápidos na Contabilidade Gerencial.
Performance
Funcionalidade que visa agilizar o processo de criação de lançamentos, nesta opção será expressa a quantidade de parcelas, gerando de acordo com o número de parcelas informadas os lançamen
ObjetivoOrientar sobre a identificação e correção do Erro 727, que ocorre no envio do evento S-1210 – Pagamento de Rendimentos do Trabalho, devido à ausência de um evento de rescisão contratual correspondente (S-2299 ou S-2399).
SituaçãoO erro ocorre quando o evento S-1210, referente ao pagamento de
Folha de Pagamento - 13.0.23.9744
Editor de termos e contratos
O termo de "REDUÇÃO DE JORNADA - 936" estava emitindo em parte da página, os dados já de outro empregado. Ajustado o salto de páginas.
Exportação Financeiro SIENGE
Empregado está afastado por "Acidente de Trabalho" onde os valores s
Objetivo:
Orientações sobre a incidência do INSS para afastamentos superior a 15 dias por motivos de Doença ou Acidente. Conforme Parecer SEI Nº 16120/2020/ME, a partir de novembro de 2020 (11/2020), quando há afastamento previdenciário, o valor referente aos 15 dias de licença médica pagos pela emp
Aprender a registrar corretamente afastamentos por doença (P3) ou acidente de trabalho (O3) com duração de até 15 dias, entendendo o passo a passo completo do lançamento, como esses afastamentos impactam os cálculos trabalhistas, e as regras importantes para evitar erros.
Através da orientação fornecida, os usuários serão capazes de realizar os reajustes salariais de forma mais fácil e eficiente, tanto para ajustes individuais quanto coletivos, levando em conta cada tipo de salário dentro do sistema Tron. Isso não apenas elimina o retrabalho, mas também garante que as leis sejam seguidas corretamente.
ObjetivoOrientar os clientes Tron quanto à geração do Informe de Rendimentos, às conferências necessárias e ao impacto das incidências das rubricas, garantindo a correta apuração e disponibilização das informações ao beneficiário.
Público-alvoClientes que utilizam o sistema folha de pagamento e gera
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🎯 ObjetivoEste tutorial tem como objetivo guiar você no processo de conferência de movimentações no sistema quando um XML foi enviado ao eSocial, mas não há cálculo correspondente no sistema. Isso ajuda a evitar divergências de valores no fechamento da folha de
Orientação para parametrização entre o Sistema Tron e o Portal Simples Nacional para geração do DAS indicando as informações do Município da Prestação de Serviços.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Instruções detalhadas sobre como configurar o sistema para a desoneração da folha de pagamento. Isso envolve instruções passo a passo sobre os ajustes necessários no sistema, como a seleção correta dos parâmetros, a configuração das al
Escrita Fiscal - 13.0.17.9671
Exclusão de Códigos Contábeis - Por Período
Para os registros referentes a contas pagas e recebidas esta opção não estava realizando a exclusão do código contábil. Ajustado.
Cadastro de Emitentes / Destinatários
Na inclusão, ao solicitar para buscar os dados da Rec
Para contribuintes individuais em licença maternidade, deve-se inativar o cadastro no sistema informando a data de desligamento correspondente ao início do benefício pelo INSS, sem necessidade de lançamento de afastamento ou envio ao eSocial, mantendo apenas a documentação comprobatória do período. O processo difere significativamente do tratamento dado a empregadas CLT, não havendo abatimento na GPS nem obrigatoriedade de comunicação ao eSocial durante o afastamento.
Aprender a registrar afastamentos por doença (P3) ou acidente de trabalho (O3) com até 15 dias de duração, entendendo os impactos na folha de pagamento e evitando erros comuns.
Situação:
Essa mensagem de erro 1709 - Evento Inválido (Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados na versão S-1.0) ocorre no retorno de algum evento periódico (terceira fase de envio) que esteja com estrutura do layout na vers
Confira abaixo as dúvidas frequentes, mas antes disso, verifique se realizou todos os passos para o envio da Fase 3 - Fechamento do eSocial no link abaixo:
👉 Jornada para o Fechamento da Folha no eSocial - Fase 3
1 - Diferença de INSS (Sistema Tron x DCTFWeb), calculando parte patronal para empr
Folha de Pagamento - 13.0.20.9716
Provisão de Férias
Quando empregado está afastado e usuário está tentando calcular provisão de férias para o mesmo, o sistema fala que ele perdeu o direito. Ao acessar a programação de férias, o sistema não desmarcou o check direito férias, e se clicarmos para de
Escrita Fiscal - 13.0.15.9657
Geração de informações oficiais / SPED Fiscal
Ao gerar o arquivo, ocorria o erro "Access violation". Ajustado para que o erro não ocorra.
Simples Nacional / Apuração
Ao utilizar a opção do menu F10 para realizar a geração automática de atividades, não estava preenc
Folha de Pagamento - 13.0.17.9690
S-2200
O sistema não leva o recibo do S-2190 automaticamente, mesmo que a admissão preliminar tenha sido enviada pelo próprio sistema.
Para envio imediato, o número de recibo deveria ser informado manualmente na tela de geração do S-2200 > F10.
Adaptado o sistema
Abordar as principais orientações acerca do EFD-Reinf, oferecendo uma compreensão mais profunda tanto em termos legislativos quanto sistêmicos, com o propósito de estabelecer um procedimento claro e informado.
Objetivo:
Conforme o início do ano calendário, inicia também a obrigatoriedade do envio das informações para eSocial, DCTFWeb e EFD REINF.
Orientação com relação ao envio das informações sem movimento para o ano calendário de 2022.
Orientação:
No mês de Janeiro/2022, até o 15º dia do próximo mês su
Escrita Fiscal - 13.0.14.9652
Integrações / Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
Ao solicitar a importação dos documentos, ocorria o erro "Access Violation".
Corrigido para que o erro não ocorra.
Integrações / Nota Fiscal de Serviços NFSe
Após realizar a importação da nota, ao consultar o documento,
Escrita Fiscal - 13.0.13.9647
Cadastros / Códigos Fiscais
Atualizada a tabela de códigos fiscais com novos códigos.
Geração SPED Fiscal
O sistema estava gerando o registro D101 indevidamente para os documentos de saída com modelo 63. Ajustado para que não gere este registro nesta situação.
Si
Objetivo:
Prevenir ou corrigir possíveis erros na validação do SPED ECF, das empresas do Lucro Real que tenham apurado prejuízo em algum período da escrituração.
Produtividade
Com esse procedimento, o usuário será capaz de evitar erros durante o processo de validação, eliminando a necessidade de
Folha de Pagamento - 13.0.16.9688
Rescisão / Cálculo de Rescisão
Ao inserir uma rescisão modificando os valores de Maior Remuneração, Base 13 e Base Férias, e pedir o recálculo, o sistema estava lançando um evento de INSS zerado indevido.
Ajustado para que não seja calculado este evento indevido.
Objetivo:
Orientações para o cadastro do plano de contas empresa. O Plano de Contas é o conjunto de todas as contas previstas pelo setor de Contabilidade da empresa necessárias aos seus registros contábeis. Cada empresa deve ter um plano de contas próprio que atenda a sua atividade e seus interesses
Folha de Pagamento - 13.0.28.9767
eSocial / Gerar eSocial
O que acontecia: No envio mensal de Dezembro, o sistema estava gerando no XML o que é de 13º, e está gerando duas rubricas a 1002851 e a 1002882 (rescisão) só que o empregado tem apenas folha mensal e 13º calculado.
O que foi feito: Foi impl
► Melhorias
Novembro/2023
Versão 3.1.9
Admissão Online
Melhoria: Em relação ao ambiente utilizado pelo candidato, sobre o quadro "Possui algum tipo de deficiência", foi criado um check para escolher que não tem deficiência.
Melhoria: Após informar o CPF do candidato no portal, quando o candidato