Rescisão / Cálculo de Rescisão Ao inserir uma rescisão modificando os valores de Maior Remuneração, Base 13 e Base Férias, e pedir o recálculo, o sistema estava lançando um evento de INSS zerado indevido. Ajustado para que não seja calculado este evento indevido.
Movimentos / Consultar Cálculos Ocorria erro no recálculo das férias quando haviam eventos programados para serem calculados nas férias. Outro erro neste local foi no cálculo de base INSS quando férias eram quebradas em três meses. A base era totalizada no terceiro mês, o que é incorreto. Ambos erros foram ajustados.
Cadastros / Empresas Ao editar uma empresa, ocorria o erro "is not a valid integer value". Corrigido para que o registro possa ser editado com sucesso.
S-1200 Sistema estava gerando Mensal e Anual 13° juntos, independente se a opção marcada fosse ou só mensal ou só décimo terceiro, as informações dos dois eram geradas tanto no evento S-1200 Mensal como Anual 13°. Foram realizadas as alterações para gerar os eventos S-1200 separados e não com as informações dos dois em cada um dos eventos.
Cadastros / Tabela salário mínimo Ao atualizar a tabela para os empregados, estava aparecendo os rescindidos. Ajustado para não demonstrar empregados rescindidos.
Férias / Férias vencidas/proporcionais Ao emitir o relatório ocorria o erro "Dynamic SQL Error SQL error code = 104 Token unknown - line 14, column 30". Foi corrigido mensagem de erro adicionando tratamento quando não tiver empregados ativos na empresa.
Integrações / Lançamento padrão O campo "Empresa" está limitado a 5 dígitos, porém, cliente possui empresas com mais dígitos e com isto, não consegue criar o registro. Ajustado o sistema para permitir informar o tamanho que for necessário.
Movimentos / Consultar cálculos Quando ocorre dos proventos serem maior que o limite de isenção para os contratos Verde Amarelo, na Consulta de Cálculo dos Empregados é demonstrado o valor de RAT Ajustado incorreto. O campo RAT Ajustado estava levando em conta o campo Base INSS para empregados do verde amarelo, sendo que o certo é pegar o valor do Base Empresa. Foi ajustado o calculo do campo RAT Ajustado para verde amarelo sendo que para outras categorias de empregados o calculo permanece levando em conta o Base INSS.
Rescisão / Cálculo de Rescisão Férias indenizadas não estavam sendo calculadas. Ajustado para não considerar a aquisição para o cálculo de férias indenizadas.
Afastamento / Lançamento Ao tentar reajustar valor de remuneração do afastamento é apresentada mensagem indevida, dizendo que não existem empregados afastados e tem. Corrigido a regra que o sistema utilizava para verificar data de demissão, que estava incorreta.
Integrações / Lançamento padrão Ao editar, os eventos apareciam duplicados. O problema ocorria devido a empresa usar a mesma configuração contábil para todos os 4 períodos, porem o local onde é armazenada esta informação não relaciona ao período contábil, somente com a configuração contábil. Corrigido para demonstrar corretamente.
S-2206 Ao enviar o S-2206, referente a uma alteração de faixa salarial da empregada, o evento aparece rejeitado por duplicidade. Atualmente o sistema não estava conseguindo buscar corretamente a data de alteração do reajuste por faixa salarial, devido alguns parâmetros que estavam recebendo valores incorretos. Foi realizado uma alteração nos parâmetros na busca da data de alteração do Reajuste por faixa salarial, para gerar a data de alteração corretamente dentro do XML do evento S-2206.
S-1200 Para empregados que tem férias, sistema estava duplicando a rubrica de férias. O Sistema estava duplicando a rubrica 1004232 porque não conseguia diferenciar o código de incidência corretamente, no momento da busca da rubrica. Foi implementado uma condição dentro do sistema para diferenciar as rubricas 1004231 de férias de Empregado das férias de Estagiário, para não duplicar a mesma no XML de envio do evento S-1200.
Cadastros / Sindicatos Funcionais Criado na aba "Dados extras", o campo "Divisor DSR quando a qtd. de dias for menor que sete". So ficará habilitado quando o DSR é proporcional. Quando estiver mardo como Divisor Dias uteis, ao invés de dividir a situação por 6 será dividido por dias úteis.
S-1200 Não estava gerando as rubricas do mensal do empregado no XML do 1200, apenas do adiantamento. Atualmente o sistema não estava encontrando a folha mensal calculada do empregado, devido a uma regra que estava buscando os tipos de folhas pela data de pagamento, porém, essa regra é válida apenas para o evento S-1210. Foi implementada uma condição para diferenciar esta regra para os eventos S-1200 e S-1210.
eSocial / Base INSS-FGTS Tron x eSocial Ao consultar a auditoria havia uma diferença de base INSS quando o empregado estava de rescisão e que o 13° da rescisão não está compondo a base INSS e-social, porem na base Tron está constando essa informação, e no portal o valor também está correto. Ajustado a divergência referente ao valor da rubrica 1002882 de 13° salario na rescisão no S-2299.
Guias / DIRF Ao consultar a DIRF, quando selecionado empregado que não atigiu o teto, a mensagem apresentava um valor que não era o correto. Atualizado o valor da mensagem.
Afastamento / Lançamento Em alguns cenários, ao lançar um afastamento ocorria o erro "ProgrammingError: (-811, "fetch: \n multiple rows in singleton select\nSQL traceback (most recent call last):\n At procedure 'PRC_MACADINOT' line: 16, col: 3")". Corrigido para que o erro não ocorra.
eSocial / Gestão de eventos Atualmente, não existia uma regra para demonstrar a matrícula dos empregados corretamente na gestão de eventos, em casos de empregado que tinham apenas o número da matrícula informado no campo matrícula eSocial no cadastro do empregado. Foi implementado uma regra para trazer na demonstração da gestão de eventos a matrícula dos empregados que possuem apenas a mesma informada no campo Matrícula eSocial dentro do cadastro do empregado.
S-2200 Para determinado cenário, ao tentar gerar o evento, o sistema estava demorando muito para concluir. Ajustada a performance para esta geração.
eSocial / Controle de pagamentos (S-1210) O valor liquido no controle de pagamento da rescisão complementar, estava somando o valor da multa FGTS da rescisão normal. Ajustado o valor quando tiver rescisão complementar e normal no mesmo mês.
Férias / Aviso com recibo de férias Ao emitir o aviso com recibo de férias do empregado os campos 'salário base' e 'base de calulo' estavam saindo zerados. Erro ocorria quando férias iniciam e terminam no mesmo mês, mas abono termina em mês subsequente. Nesse momento Base Salário não era gravada. Isso foi corrigido.
Décimo terceiro / Cálculo da 2ª parcela Sobre o empregado com contrato verde amarelo, após calcular a folha mensal e em seguida calcular a 2ª parcela de 13º, ocorria erro de violação no banco de dados, no momento de gravar. Corrigido para que o erro não ocorra.
Afastamento / Calcular No calculo do afastamento de empregado com contrato verde amarelo, o sistema não estava calculando o evento 10155 - Ant. Multa Resc. 20% Verde e amarelo, sendo que deveria pois a categoria é 108. Corrigindo calculo do evento 10155 para pegar 20% em cima do FGTS do mês
Cadastros / Situações do empregado No menu F10, aba Afastamento - 29 - Licença Gestante por Aborto não Criminoso, o sistema não estava trazendo o evento 10019, consequentemente quando calcula o mensal não traz nada. Inserido o evento 10017 na situação do empregado.
Integrações / Integrar Contabilidade O valor integrado, referente ao valor calculado na GPS para INSS Emp. Autônomo não estava correto. Corrigido valor da integração do INSS da Empresa com a contabilidade.
Movimentos / Calcular folha mensal Ao calcular a folha mensal marcando a opção "Calcula diferença de 13°" o sistema retornava o evento 10048 indevidamente. Corrigido calculo mensal do empregado na categoria verde amarelo para não calcular a diferença salarial
Guias / Cadastro GPS Sistema não estava levando para a GPS mensal (campo 'INSS Seg. Autônomo') o valor do desconto de INSS do autônomo devido este estar com código de categoria 701. Atualizado os códigos dos contribuintes para o calculo da GPS.
Guias / DIRF Empregada que teve a rescisão em 12/2018 estava levando valor de remuneração para mesma em 12/2019, quando Dirf gerada em regime de caixa. A remuneração irá para o mês onde possuir data de pagamento no S-1210 do eSocial. Caso o pagamento seja em Janeiro, essa mesma remuneração será levada para o mês. Caso não tenha data de pagamento, ira ser projetado 10 dias apos o desligamento.
Movimentos / Calcular folha mensal Em um cenário que no mês a empregada teve comissão e hora extra, consequentemente deu BASE para calcular o IRRF, na memoria de calculo da composição do IRRF o sistema estava levando o valor do 10157 - 13° Verde e amarelo mas não esta deduzindo o valor de INSS referente a ele. O erro ocorria pois na base Imposto de Renda (10086) o evento não estava adicionado. Ajustado para inserir a informação do evento 10159 nesse evento base.
S-2206 Ajustado a busca da data de alteração do salário mínimo na geração do S-2206. Ao gerar o evento, no XML de envio a data de alteração estava errada, fazendo com que o evento seja rejeitado com ocorrência 174 - O evento somente será aceito após a data de início da obrigatoriedade.
Guias / DIRF O sistema estava gerando o arquivo para empresas inativas, quando selecionado todas. Ajustado para não incluir empresas inativas.
eSocial / Lançamento de processos Ao tentar inserir um novo código de terceiros, ocorria o erro "is not a valid integer value". Corrigido para permitir incluir se ocorrer o erro.
S-1200 Estava sendo gerado o grupo de Diferença salarial dentro do XML de envio do evento S-1200 incorretamente devido o sistema estar confundindo a matricula do contribuinte com um empregado que possui a mesma matrícula. Foi implementada uma condição dentro do sistema para não gerar o grupo de diferença salarial para contribuinte, somente para empregados, pois contribuintes não possuem sindicatos.
Integrações / Omie Contas a Pagar Na integração da Tron com o Contas a Pagar da Omie não é gerado o campo "Observações" afim de facilitar a conferência e identificação pelo usuário de qual tipo de Folha de Pagamento se trata aquela integração. Foi incluído campo observação na integração contas a Pagar para a Omie.
S-1200 Estava ocorrendo falha na validação de dados do evento ao tentar gerar. O erro ocorria por causa da buscar dos recibos de pagamentos do empregado, onde os tipos de folhas não estavam sendo buscados corretamente, porque a data de pagamento não estava preenchida.
Rescisão / Cálculo de rescisão Ao marcar para "Não" na opção "projeta data da rescisão - LEI Nº 12.506 do aviso prévio" o evento de 10135 (13º indenizado da lei 12.506) não é calculado na rescisão e pelo cenário, deveria. Existia um erro no momento de proporcionalizar o valor da composição no cálculo do evento 10135 e isso não deixava chegar no valor correto. Corrigido.
S-1210 O Sistema estava buscando os valores correspondentes a folha mensal do empregado, pelo código de situação do empregado incorreto, sendo assim, não era encontrado nenhum valor, pois o código de situação que estava sendo usado na busca era de acordo com o mês selecionado. Por exemplo, o empregado estava enviando o pagamento do mensal referente ao mês 11, estando selecionado no mês 12, logo, o sistema usava o código de situação do mês de dezembro e não de novembro, o que acabava gerando o valor zerado, incorretamente. Foi realizada um nova condição para que o sistema busque o código de situação do empregado corretamente, conseguindo diferenciar quando for mês de incidência e o mês selecionado.
S-1200 Foi realizado o tratamento da mensagem de erro que ocorre ao gerar o evento S-1200 devido o empregado não ter movimentação mensal calculada ou ter rubricas sem parâmetros. Ocorria erro de falha na validação dos dados do evento.
Relatórios / Resumo da Folha O sistema não estava desconsiderando os valores de 13º no mês da rescisão quando o mesmo era recolhido na GRRF. Ajustado para que não considere o valor do 13° ao marcar o check de desconsiderar valores GRRF no resumo da folha.
Cadastros / Empresas Criado os campos "Código da Categoria" e "Identificador Conta Corrente" no cadastro da Omie para integração Contas a Pagar. Assim o cliente não precisa mais digitar essa informação todas as vezes quando fizer a integração. Os campos continuaram visíveis na tela de integração, porém desabilitados para apenas ter visualização.
Guias / RAIS Estava gerando com algumas remunerações mensais faltando. O erro ocorria por que o sistema não retornava os meses em que o empregado não estava alocado em uma tomadora quando o mesmo iniciava o ano dentro de uma tomadora. Ajustado para retornar todos os meses em que o empregado possuir movimentação independente se ele inicio o ano em uma tomadora ou não.
Férias / Recibo de férias Ao emitir o recibo, o mesmo apresentava em branco. Erro ocorria porque férias foram interrompidas por afastamento Q1 e o recibo não estava preparado para isso. Ajustado.
S-1200 No envio do S-1200 anual 13º, sistema gerava duas rubricas de 13º, a 1002851 e a 1002856. Empregados que receberam o 13º integral em dezembro, nesse caso, não deveria gerar a rubrica de desconto no XML, apenas a do provento. Atualmente não existia nenhuma tratativa para não gerar a rubrica 1002856 que é desconto, em casos que o empregado recebem o 13º integral em dezembro, por isso, a rubrica estava sendo gerada. Foi implementada uma regra para não gerar a rubrica 1002856 em casos que o empregado recebem o 13º integral em dezembro.
Férias / Provisão de férias Não estava calculando para todos os empregados que deveria. A verificação de dias de afastamento para perda de direito de férias estava sendo feita errada e por isso provisão não era calculada. Tal erro foi corrigido.
S-1200 Sistema não tinha uma regra para não gerar a rubrica de diferença salarial no dmDev de adiantamento salarial no XML de envio do evento S-1200. Foi implementada uma condição no sistema, para não gerar rubricas de diferença salarial no dmDev de adiantamento no XML de envio do evento S-1200.
Movimentos / Consultar cálculos Empregado tem múltiplos vínculos e contribui com o teto do INSS na outra empresa. Após calcular as férias, editar o valor do evemtp 10042 e recalcular (F6) o evento de INSS é calculado indevidamente. O recálculo de férias não levava em conta valores de outros vínculos lançados. Corrigido.
S-2260 Ao gerar, ocorria o erro "Field MATTRAEMPANTESO not found". Corrigido o erro na busca da matrícula na geração do registro S-2260.
S-1200 A partir do mês 10/2019 a tag "infoSaudeColet" não foi mais gerada no s-1200. O Sistema não estava gerando a tag, pois atualmente estava implementada uma regra que buscava os dados do plano de saúde, pelo mês selecionado, ao invés de verificar se o empregado possuía plano de saúde naquele ano, e se a data que estava sendo gerado o evento S-1200 era maior que a data do início do plano de saúde. Foi implementado uma regra para gerar o grupo de plano de saúde dentro do XML de envio do evento S-1200, quando o mês selecionado de envio do evento for posterior a data de início do plano de saúde.
Integrações / Lançamento padrão OneFlow Nenhuma macro estava sendo enviada para o OneFlow. Foi corrigido para que seja enviado todos os valores de macro para o OneFlow, da mesma forma que e feita na Contabilidade
Férias / Cálculo Para determinado cenário, o cálculo não estava ficando correto. O erro ocorria porque foi implementada uma nova forma de cálculo de férias em meses diferentes. Mas essa forma só funciona quando a proporcionalização é feita com base em 30 dias. No caso, era feita com base nos dias do mês e isso causou o problema. Foi adicionada condição para proporcionalizar corretamente férias independente da opção selecionada no sindicato.
eSocial / Base INSS-FGTS Tron x eSocial Em determinado cenário, o sistema estava apresentando divergência indevida. Ao acesssar eSocial > Parametrização de Rubricas > foi necessário a criação da Rubrica 1002522. Tal rubrica será retornada no mensal (S-1200) se o valor da BASE INSS for maior que 0,00 e exista o evento 10025 - LIQUIDO NEGATIVO calculado na folha, caso contrário (BASE INSS seja negativa ou igual a 0,00) e exista o evento 10025 - LIQUIDO NEGATIVO calculado na folha deverá ser retornado no envio do mensal (S-1200) a rubrica 1002521.
Relatórios / Ficha de Registro de Empregado Ao emitir a ficha de registro de um empregado que possui parâmetro salarial por CARGO, os valores de reajuste salarial não são demonstrados. O sistema não estava retornando o valor do reajuste para empregados que possui o parâmetros salarial como cargo. Foi feito os ajustes necessários para que o sistema retornasse o valor.
Férias / Aviso com recibo de férias Ao emitir o Aviso com Recibo de Férias as informações referente ao abono pecuniário e os restante dos dias no mês de fevereiro não está saindo na impressão. O erro ocorria por que o sistema não estava conseguindo lidar com abono pecuniário no ano anterior ao período de gozo. Corrigido!
S-2299 Sistema não estava conseguindo gerar algumas tags da diferença salarial do empregado, devido estar encontrando diferença salarial lançada no mesmo período da data do sindicato do empregado, porém a diferença salarial só deve ser gerado se a data do reajuste for posterior a data do sindicato. Foi implementado uma regra para gerar o grupo de diferença salarial somente se a data do reajuste for maior que a data do sindicato.
Relatórios / Editor de termos e contratos Alguns relatórios não estavam sendo impressos corretamente quando a inscrição da empresa era CPF. Identificado que era devido a falta do preenchimento dos dados do sócio responsável. Ajustado o sistema para imprimir normalmente sem depender desta verificação.
S-2200 Sistema não estava gerando a tag de nrRecInfPrelim, mesmo com o empregado tenha o S-2190 aceito. Foi ajustado para levar nrRecInfPrelim de acordo com a situação do registro S-2190..
Relatórios / Resumo da Folha Ao emitir o resumo da folha por departamento era apresentado informação de afastamento de empregados de outro departamento. Filtros de tomadoras e departamentos não existiam para afastamentos O3 e P3. Tais filtros foram criados.
eSocial / Controle de Pagamentos S-1210 Ao fazer a busca dos empregados para o tipo de folha de férias, ocorria o erro "multiple rows in singleton select". Corrigido para que o erro não ocorra.
Rescisão / Calcular rescisão Ferias indenizadas - Lei 12506 não estava sendo calculada. Era feita erroneamente uma verificação nos dias de direito do período aquisitivo atual. Isso foi alterado para calcular corretamente férias indenizadas da lei 12506.
Cadastros / Empresas Inserida a natureza jurídica 133-3 Fundo Público da Administração Direta Municipal.
Guias / RAIS Adaptado o sistema para a geração da RAIS 2019.
S-2299 O sistema não estava gerando as verbas de rescisão no XML do S-2299 para empresa do grupo 2. No cadastro da empresa as datas de obrigatoriedade estão corretas. Ajustado a demonstração da tag detVerbas no envio do S-2299 de acordo com a regra na data do grupo 2.
Cadastros / Cargos Inserido o CBO 2614-30 - Audiodescritor.
S-2206 Foi realizado o reajuste da faixa salarial do empregado, mas no S-2206 não está gerando o valor atual da hora da funcionária. Sistema não estava gerando na tag de vrSalFx com o último reajuste cadastrado. Ajustado a tag vrSalFx do reajuste da faixa salarial no S-2200 do último cadastrado.
Cadastros / Empregados No cadastro do dependente, o sistema estava apresentando a mensagem 'Data Base Inicio não pode ser menor que a admissão do empregado' indevidamente. O sistema não estava comparando a data base inicio com a data de admissão e sim com a data de nascimento do dependente. Foi alterado para comparar com a data de admissão.
Guias / CAGED Cliente está realizando a análise de CAGED e é apresentado erro "Erro na camada de persistência da aplicação.". O erro ocorre devido ao escritório da empresa ser CPF, porém o CAGED aceita somente CNPJ ou CEI. Foi ajustado para que seja gerado mesmo com a informação errada, porém agora não ocorrerá mais o erro "Erro na camada de persistência da aplicação" e sim irá demonstrar que o CNPJ ou CPF e inválido dando assim a autonomia do cliente corrigir.
S-2200 Ao preencher os dados de transferência do empregado e tentar enviar o S-2200, o sistema leva na tag 'cnpjEmpregAnt' o código errado (o código preenchido é 6 e o sistema traz 5). Sistema não estava gerando na tag de tpInscAnt com o tipo da inscrição empregador anterior corretamente. Foi Corrigido a tag tpInscAnt na geração o S-2200 referente ao CEI
Movimentos / Calcular folha mensal Ao calcular a folha mensal marcando a opção 'Calcula Diferença de 13°', o evento 10025 Liquido Negativo não é calculado mesmo havendo mais descontos do que proventos. Caso a opção não seja selecionada o evento é calculado devidamente. Corrigido calculo do liquido negativo marcando a opção para calcular Diferença Salarial.
Férias / Aviso com recibo de férias Ao emitir, ocorria o erro "Multiple rows in singleton select". O erro ocorre quando o empregado possui dois períodos de ferias dentro do mesmo mês. Quando o sistema tentava imprimir o segundo período era retornado os dois ao invés de apenas o segundo. Corrigido.
Relatórios / Resumo da Folha Ao emitir o resumo sobre afastamento, os valores estavam saindo errado. O sistema não separava o afastamento quando o empregado possuía mais de um afastamento por mês. O valor de cada afastamento foi ajustado para que não agrupe afastamentos por mês e sim pela situação, para que o sistema não duplique o valor.
Integração / Lançamento padrão Corrigido gravação do lançamento padrão quando existir eventos do tipo "provisão" e queira aproveitar pra criar o lançamento padrão no tipo "pagamento". Não estava permanecendo gravado as parametrizações.
Guias / CAGED Exame toxicológico foi lançado no MT porém ao gerar Caged os dados do exame não são levados para o arquivo. O sistema não estava retornando exames que não possuía data de vencimento. O erro foi corrigido.
Contribuinte Individual / Folha de Pagamento Ao emitir para todas as empresas, o cabeçalho demonstra apenas a da empresa selecionada. Ajustado para emitir de acordo com a empresa que está sendo listada.
Guias / SEFIP Após calcular a segunda parcela do 13º do empregado que está afastado , o sistema estava calculando a base de FGTS de forma incorreta ,pois calcula. Verificado corretamente a quantidade de avos do empregado para calcular o FGTS. Como ele está afastado o ano inteiro, não possuir base FGTS.
Afastamento / Lançamento Melhorado no menu F10, a opção de Consulta de Afastamento. Criada a opção "Afastados" para o filtro "Filtro por data de afastamento"; Se marcar opção "Afastados" sistema deve considerar para a impressão todos os empregados afastados nas datas informadas em aba Afastamentos > Lançamento / Reajuste de afastamento > Consulta de afastamento > "Mês/Ano inicial" e "Mês/Ano Final"; Exemplo 1 : Inicio de afastamento do empregado X inicio = 01/01/2017 fim = 01/01/2020 , o período selecionado é 12/2019 inicio e fim 12/2019, deve considerar o empregado afastado para a impressão; Exemplo 2 : Se o período selecionado é de 01/2017 a 02/2019, sistema deve imprimir todos os empregados afastados entre essas datas ou que passaram por essas datas. Empregado Y afastado em 25/02/2019 a 28/02/2019 deve aparecer para impressão.
Relatórios / Relação Salário Cadastro Foi criado campo para selecionar qual modelo de impressão deseja. Com isto, para o modelo personalizado, é possível fazer uma filtragem a mais por Salário, Endereço, Cidade, Ocupação, Telefone e Término de contrato.
Contribuinte Individual / Lançamento de serviço prestado Adaptado o sistema para que o cliente possa lançar o valor de Cota-parte , ao realizar o lançamento de serviço prestado aos autônomos cooperados. A justificativa, conforme embasamento, seria: § 4 o As quotas de que trata o caput deixam de integrar o patrimônio líquido da cooperativa quando se tornar exigível, na forma prevista no estatuto social e na legislação vigente, a restituição do capital integralizado pelo associado, em razão do seu desligamento, por demissão, exclusão ou eliminação. (Incluído pela Lei nº 13.097, de 2015). Art. 25. Para a formação do capital social poder-se-á estipular que o pagamento das quotas-partes seja realizado mediante prestações periódicas, independentemente de chamada, por meio de contribuições ou outra forma estabelecida a critério dos respectivos órgãos executivos federais. Além do campo na tela de inclusão, também foi criado no menu F10, opção para parametrizar o evento correspondente a Cota Parte.
Rescisão / Calcular Rescisão Ao calcular a rescisão, motivo 1, o sistema retorna corretamente a quantidade de dias da lei 12.506, mas calculava um avo a mais para o 13º salário indenizado. Havia um erro no momento de calcular os avos da Lei 12.506 quando ano da data de rescisão rescisão e da data projetada eram diferentes. Foi corrigido.
Movimentos / Calcular folha mensal Foi lançado a base de INSS de outros vínculos lançando o teto máximo do INSS, porém no calculo da folha mensal do contribuinte o sistema não estava considerando o lançamento de outros vínculos. Ajustado para que o sistema não calcule o INSS pois o valor já é descontado em outros vínculos do contribuinte.
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