Folha de Pagamento - 13.0.20.9716 Provisão de Férias Quando empregado está afastado e usuário está tentando calcular provisão de férias para o mesmo, o sistema fala que ele perdeu o direito. Ao acessar a programação de férias, o sistema não desmarcou o check direito férias, e se clicarmos para desmarcar, não demonstra que ele perdeu o direito. Sistema estava considerando os afastamentos P2 e P3 na somatória dos dias de forma errada, ultrapassando os 180 dias. Ajustado.
Reajuste Salarial Ao tentar selecionar opção 'Redução proporcional de salários - Conforme Medida Provisória Nº 936/2020', para determinados cenários a opção não fica selecionada. Ajustado.
Rais meio magnético Ao importar o arquivo gerado e verificar no validador RAIS, o complemento não era preenchido, trazendo apenas um ponto. Ajustado geração de complemento para o arquivo RAIS. Tivemos também alguns casos de não estar levando rescisão. Por regra o sistema pega a data da rescisão e adiciona os dias do aviso indenizado, pois anteriormente o sistema pegava e estava somando os dias da LEI, onde não estava verificando se era para projetar ou não a data. Agora ele so vai somar os dias caso ele optar por projetar a data.
Benefício Extraordinário Mensal - MP 936 Ao selecionar empregados para alterar coletivamente a quantidade de dias da duração do acordo é apresentada a mensagem: "Não existe empregado marcado para ser alterado". O mesmo ocorre com o campo '% Redução do Horário'. Alterada a mensagem para informar que só altera para esses de forma coletiva quando for para empregados com Reajuste Salarial.
Cálculo de férias Quando empregado possui férias divididas em dois meses, em determinado cenário o sistema estava calculando o IRRF incorretamente. Erro ocorria somente se férias começasse especificamente no dia 01/02. Foi corrigido erro que dobrava valor de férias do mês subsequente. Outra situação e o não salvamento no banco do Salário Base. Foi ajustado para que salve corretamente o Salário base do empregado quando o mesmo possuir férias dentro do mesmo mês mas com abono em dois meses. Quando for realizar o teste é necessário calcular novamente as férias do empregado. Ao fazer a consulta do valores de média, pois o empregado trabalhou menos de 15 dias no mês, já o cálculo final estava correto. Foi feita correção para que a lista e o cálculo fiquem condizentes um com o outro. Ocorria erro no cálculo de férias coletivas com gozo no meio do primeiro período aquisitivo. A busca das médias durante o cálculo foi corrigida.
Cálculo de rescisão Ao inserir evento na aba Férias e recalcular (F6), o valor do evento 10042 é alterado, assim como a quantidade de avos. Foi identificado que no recálculo da rescisão o sistema estava passando um parâmetro zerado, o que ocasionava o cálculo errado do evento férias. Ajustado para que seja calculado normalmente sem alterar o valor. Ao tentar excluir rescisão da empregada era apresentada mensagem dizendo que não é possível excluir a rescisão de empregado reintegrado, porém a matrícula reintegrada é a diferente. Ajustado para poder excluir corretamente a rescisão do empregado reintegrado
Informe de rendimentos Corrigido cálculo do rateio do plano de saúde para o informe de rendimentos. Ocorria diferença de 1 centavo devido o arredondamento.
Menu Clássico Adicionado a opção "programação da data de pagto 1/3 de ferias - MP 927" no menu clássico do sistema.
Lançamento de afastamento Ao editar qualquer afastamento como tipo O3 e P1, o sistema estava deixando habilitado o campo "Suspensão do contrato conforme MP 936/20", sendo que para esta opção o tipo que deverá habilitar é o tipo: X - Licença sem Vencimento e 21 - Licença não remunerada ou Sem Vencimento. Corrigido para habilitar o campo somente para afastamentos 'X' e '21'.
Parametrização de categorias Ao acionar a opção do menu F10 para carregar as parametrizações da Tron, ocorria erro de violação no banco de dados. Ajustado para que o erro não ocorra.
Exportação de Arquivo FIAT NET Implementado a exportação das macros para as provisões de ferias e de 13º salario. A macros disponibilzidas são essas Ferias: ProvFerMes / ProvFerTerMes / ProvFerINSSMes / ProvFerFGTSMes Decimo Terceiro: Prov13AvoMes / Prov13INSSMes / Prov13FGTSMes
Relatório do Lançamento da Diferença Salarial Ajustado para buscar corretamente o valor do salário anterior do empregado. Tal alteração impacta diretamente no cálculo, dando uma pequena diferença no que estava sendo calculado anteriormente.
Editor de termos e contratos Ao imprimir relatório apresentava o erro: "Could not convert variant of type (Null) into type (Double)". Ajustado erro ao imprimir o relatório e ajustado para imprimir corretamente com R$ e os centavos (,00). Para que a alteração funcione, após a atualização, deve-se restaurar o modelo padrão.
S-1210 Atualmente existia uma regra que não deixava visualizar o ideDmDev do evento S-1200 para gerar da maneira correta no evento S-1210 quando fosse contribuinte individual, essa regra só estava funcionando para empregado. Foram realizados os ajustes necessários na geração do evento S-1210 para conseguir visualizar o ideDmDev dentro do evento S-1200 aceito do contribuinte individual, gerando então de forma correta o ideDmDev no evento S-1210. Atualmente o sistema estava agrupando os tipos de folha mensal e rescisão no mesmo infoPgto quando os dois tipos de folhas tivessem a mesma data de pagamento, porém, quando os tipos de folha são gerados agrupados, é gerado apenas uma tag TpPgto. Na situação especificada, a folha mensal foi gerada primeiro, fazendo com que o tipo de pagamento ficasse apenas como 1, porém, para rescisão o tipo de pagamento deve ser 2, e devido estar sendo gerado apenas uma tag tpPgto como 1, o sistema retorna o evento como rejeitado. Foi verificado com os analistas do eSocial, que o sistema, nessa situação em que o empregado tiver folhas mensal e rescisão, mesmo se as datas de pagamento forem iguais, deverá gerar dois grupos infoPgto, sendo assim, cada grupo infoPgto irá gerar a tag tpPgto correspondente ao seu tipo de folha, e no caso da rescisão, irá gerar o número de recibo correspondente ao evento S-2299. O Sistema no momento de verificar o ideDmDev dentro dos eventos S-2299 e S-2399, não encontrava a tag ideDmDev dentro do XML de envio do evento S-2299 e do S-2399, pois nesse caso nao foram geradas as verbas rescisórias no xml, logo a tag ideDmDev não é gerada. Foram realizadas as devidas correções para o sistema reconhecer os XML's dos eventos S-2299 e S-2399 que nao tiverem as verbas rescisórias geradas, com isso, a tag será gerada com o formato novo no evento S-1210.
Base INSS-FGTS TRON x E-Social Na aba FGTS da auditoria, a base na coluna eSocial não é demonstrada dos S-1200 de 13º. Corrigido o retorno dos valores de FGTS referente ao décimo terceiro da auditoria.
Programação de férias Ajustado para não listar estagiários na programação de férias coletivas.
Resumo da Folha Existia um erro na busca de base INSS de empregados intermitentes e com isso refletia no cálculo de GPS no Resumo da Folha, gerando assim diferença com SEFIP.
Sistema bancário Para o banco "Bradesco CNAB 240", foi ajustado nome do banco para maiúscula, dentro do arquivo, pois isto estava gerando inconsistência ao validar no banco.
Cálculo folha mensal Em determinado cenário, o salário família não era calculado. Erro ocorria em empresas que optavam pela opção 'Mês Subsequente' nas preferências da empresa. Foi feita correção para que Salário Família seja calculado corretamente independente da opção selecionada.
S-1200 O Sistema não estava conseguindo deletar a duplicidade da movimentação mensal do empregado, porém na demonstração do evento S-1200 a empregada estava sendo demonstrada corretamente, apenas uma vez. Mas ao gerar o evento S-1200 da empregada, o sistema gerava as mesmas informações duas vezes, pois no momento de deletar a duplicação, não conseguia excluir, devido a isso, o sistema entendia que deveria gerar as informações duplicadas no XML de envio do evento S-1200. Foram realizadas as devidas alterações para o sistema excluir corretamente a duplicação da empregada, no momento de buscar os empregados através do registro S-1200. Não existia na demonstração do evento S-1200, uma regra que diferenciava o tipo de empregado como Estagiário ou Empregado, devido a isso, os estágiários que eram demonstração, apareciam com o tipo como Empregado e não como Estagiário. Foi implementada uma regra para demonstrar os empregados corretamente no evento S-1200, como Empregado ou como Estagiário. Quando o empregado possui cálculo na folha mensal com dois planos de saúde, não estava sendo gerado o grupo "infosaudecolet". Corrigindo rateio do plano de saúde na geração do S-1200.
Recibo de férias Empregado tem dois gozos de férias, em períodos aquisitivos diferentes, porém, ao emitir os recibos, os dois estavam saindo com os mesmos valores. Ajustado.
Medida Provisória nº 927 (1/3 de férias) Implementado o cálculo do 1/3 de Férias MP 927, conforme itens abaixo: - Ajustado na tela de cálculo para mostrar na tela o empregado que tem 1/3 de férias provisionado, mostrando qual é o mês da provisão - Será usado como base de cálculo, o valor do evento de férias que foi pago no cálculo, para o cálculo do 1/3 - Irá calcular INSS ou IRRF caso necessário - Irá calcular todas as bases e a parte patronal conforme já é feito no cálculo de férias - O único relatório que irá sair é o recibo de pagamento de férias. O aviso com recibo e o aviso, não serão impressos. - O fluxo é o mesmo das férias, caso já tiver calculado e quiser recalcular, o recalculo também ja foi adaptado para cancelar o 1/3.
S-1050 Em determinado cenário, ao gerar o evento ocorria o erro "Cannot perform this operation".
Auditoria de rubricas Estava apresentando divergências na Auditoria de Rubricas para o evento 10037 indevidamente.
Resumo INSS/FGTS Não estava considerando o evento 10123 Devolução Diferença INSS nem o evento 10159 INSS 13º Verde Amarelo. Ambos os eventos devem ser considerados no relatório para que seja possível utilizar o relatório para conferência do Sefip por exemplo. Foi adicionado um check que será habilitado quando o tipo de folhar for geral, desse modo quando o check estiver marcado o sistema levara em conta o evento de Devolução. Também foi adicionado o evento 13°INSS Verde Amarelo.
Emissão da rescisão Quando o resultado era negativo, não estava listando desta forma. Ajustado para listar negativo.
Emissão do DARF Ao emitir solicitando que seja impresso o código de barras, estava ocorrendo o erro Access Violation. Ajustado.
Cadastro de contribuinte individual Ao utilizar o código 781 para contribuintes individuais, o campo de remuneração é desativado, impossibilitando cálculo de remuneração mensal para o empregado sem vinculo. Foi habilitado os campos de remuneração e INSS.
Pendências do empregado Estava dando alerta sobre afastamentos, mas de empregados que já voltaram. Ajustado.
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