Objetivo:
Instruções para garantir o cumprimento da entrega do SPED ECF, proporcionando uma jornada mais eficiente e eficaz. Com isso, buscamos tornar o processo isento de falhas, visando o sucesso na entrega desse documento.
Uma funcionalidade específica foi desenvolvida com o objetivo de destacar os passos fundamentais que o usuário deve seguir para gerar o arquivo SPED ECF. Essa funcionalidade oferece informações detalhadas e abrangentes, com o intuito de otimizar e aprimorar a eficiência e eficácia de todo o processo.
Orientação:
1. Os principais passos da Jornada de Entrega da ECF - Escrituração Contábil Fiscal:
👉 Conferências Cadastrais;
👉 Geração dos Registros;
👉 Geração do Arquivo ECF;
👉 Validação do Arquivo SPED ECF;
2. Conferências Cadastrais:
👉 Primeiramente confira a data de entrega e apresentação da ECF e, fique atento ao prazo de prorrogação:
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👉 Confira os dados do Responsável da Empresa, será enviado para o registro de Identificação dos Signatários da ECF (0930):
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👉 Também confira o cadastro Escritório Contábil:
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👉 Verifique a Qualificação da Pessoa Jurídica definida, pois é ela que determina o modelo do Plano de Contas Referencial da Receita Federal:
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👉 Faça a conferência do cadastro de Estrutura da DRE:
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👉 Parametrize as Naturezas de Contas do Plano de Contas da Empresa para a ECF:
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👉 Preencha o Plano Referencial das contas da empresa, tenha atenção que o preenchimento é só para as contas Analíticas:
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👉 Faça a Apuração Contábil Trimestral ou Anual pela Transferência de Saldos conforme o Regime de Tributação da empresa:
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👉 Antes de gerar o Arquivo ECF, preencha a versão no Registro 0000:
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3. Geração dos Registros:
A fim de gerar os Registros do arquivo SPED ECF da sua empresa de forma adequada, é essencial escolher o material apropriado de acordo com o Tipo de Empresa, como Lucro Real ou Presumido, Imune e Isenta, além de outros enquadramentos disponíveis. Solicitamos que selecione apenas os recursos abaixo que sejam aplicáveis à sua situação, para prosseguir com o processo de geração do arquivo.
👉 Lucro Real:
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👉 Lucro Presumido do Tipo C:
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👉 Lucro Presumido do Tipo L:
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👉 Imunes e Isentas Tipo C:
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👉 Imunes e Isentas Tipo L:
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4. Geração do Arquivo ECF:
👉 Gere o Arquivo do SPED ECF para posteriormente ser validado:
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5. Validação do Arquivo SPED ECF:
👉 Valide o arquivo ECF:
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👉 Caso ocorra alguns erros e inconsistências na validação do arquivo SPED ECF, acesse o material:
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Parabéns! Você chegou ao fim da Jornada de Entrega da ECF com sucesso.