Confira aqui as novidades de 2022 do Tron Gestão Contábil
módulo Escrita Fiscal!
Confira a lista das categorias das atualizações, clique no nome para ir direto a lista de funcionalidades:
👉 NOVIDADES DE DESTAQUE
👉 MELHORIAS
👉 ATUALIZAÇÕES ESSENCIAIS
👉 USABILIDADE MELHORADA
👉 AJUSTES NECESSÁRIOS
NOVIDADES DE DESTAQUE
Cópia de Parametrizações para Multiempresas
Cópia de parametrizações no cadastro de empresas para EFD-ICMS-IPI e EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas no mesmo banco de dados.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/285714/copia-de-parametrizacoes-para-multiempresas
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Geração automática arquivos SPED
Possibilitar a geração do arquivo EFD-ICMS/IPI e EFD-PIS/COFINS de automática conforme agendamento no Tron Integrador.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/284462/geracao-automatica-arquivos-sped
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Geração automática arquivo EFD-Reinf
Nova opção do sistema, funcionalidade criada com o objetivo de automatizar a geração de eventos conforme o agendamento o processo se torna mais ágil, simples e eficiente. Com essa implementação serão gerados benefícios como aumento da produtividade, uma vez que esse processo irá viabilizar a geração dos eventos coletivamente, de forma que não será necessário selecionar por empresa para geração dos mesmos, assim automatizando o processo e consequentemente eliminar o retrabalho.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/314045/geracao-automatica-arquivo-efd-reinf
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Gerar EFD-Reinf Multiempresas
Agora é possível realizar a geração de forma coletiva para diversas empresas no mesmo banco de dados.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/285752/geracao-efd-reinf-multiempresas
Geração de Beneficiários para DMED
Nova opção do sistema, que agora possui um cadastro dos beneficiários para a geração da DMED, o que permite um reaproveitamento dos dados e sua padronização, além de poder manter de uma forma muito mais prática, poderá simplesmente selecionar um beneficiário já cadastrado para consultas e manutenção em dados relacionando aos documentos fiscais. Funcionalidade com o objetivo de tornar as tarefas de inserção para cadastro e conferências de beneficiários mais ágeis e eficientes, atendendo as exigências do estabelecido na IN RFB Nº 985, de 22 de dezembro de 2009, Institui a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (Dmed).
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/327933/geracao-de-beneficiarios-para-dmed
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Integração Folha de Pagamento com a Escrita fiscal
Para segregações de atividade sujeitas ao FATOR R, ao realizar a apuração, o sistema fará a seguinte pergunta: Deseja realizar a importação dos valores dos últimos 12 meses da folha de pagamento e preencher no cadastro de empresa? Ao responder que SIM, o sistema importará o faturamento da Folha de Pagamento para o cadastro da empresa. Em sequência, conclui a apuração já utilizando os dados colhidos proporcionando mais agilidade, segurança e coerência dos dados, evitando preenchimento incorretamente. Com essa implementação serão gerados alguns benefícios para o usuário, são eles aumento da produtividade, maior assertividade nos lançamentos, eliminar o retrabalho, além de facilitar a conferência de valores integrados.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/313929/integracao-folha-de-pagamento-x-escrita-fiscal
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Geração coletiva de DIFAL para Simples Nacional GO
Geração de forma coletiva para DIFAL considerando documentos de entradas e saídas, atendendo ao tipo de cálculo definido no Decreto 9104/2017.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/330824/geracao-coletiva-de-difal-para-simples-nacional-go
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Integração / Tron Box / Configurações de Acesso e Empresa
Sobre a aba "Habilitação de Empresa", foi adicionado aos Tipos de Documento as opções: CT-e Entrada, CT-e Saída, NFS-e Entrada e NFS-e Saída. Desta forma agora você pode prover maior produtividade nas suas atividades, deixando que o próprio sistema, através de agendamento, realize a importação automática de mais estes tipos de documento para sua base.
Cadastros / Empresas
Na tela de edição, aba Escrita Fiscal / Parametrizações de Arquivos Digitais, foram criadas as abas EFD-ICMS/IPI e EFD-Contribuições. Nestas abas constam os mesmos campos que antes existiam na tela de geração do arquivo. Desta forma, com estes dados gravados, não será mais necessário o preenchimento dos dados ao solicitar a geração do arquivo.
Menu Simples Nacional / Opção: Apuração Simples Nacional
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MELHORIAS
IRPJ E CSLL com alíquota variável para Lucro Real
Cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Real. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/279424/irpj-e-csll-com-aliquota-variavel-para-lucro-real
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Relacionamento de produtos na importação
Texto: Na aba Empresa, foi criado o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", com as opções "Cadastrar Novo Automaticamente" e "Utilizar tabela de relacionamento". Isto vai interferir nas opções utilizadas para realizar importação no sistema, quanto ao cadastro dos produtos e garantir a integridade do cadastro de novos produtos. Ou seja, independente da fonte de importação do cadastro de produto, o sistema garante o cadastro do produto sem duplicidade (não cria um novo produto quando o mesmo já estiver cadastrado).
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/280548/relacionamento-de-produto-na-importacao
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Atualização do cadastro de produto conforme parametrização de NCM
Criada nova opção para atualizar o cadastro do produto conforme a parametrização do NCM. Com essa implementação serão gerados benefícios como aumento da produtividade, uma vez que esse processo irá viabilizar para o usuário a parametrização coletiva dentro do cadastro dos produtos quanto a exclusão dos mesmos, sem que seja necessário fazê-lo individual e manual, assim automatizando o processo e consequentemente irá eliminar o retrabalho.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/349938/produtoncm
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Contabilização automática pela forma de pagamento
Como parametrizar a contabilização por meio de Importação xml mediante condição de pagamento.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/243269/contabilizacao-pela-forma-de-pagamento
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Alteração do código de versão do SPED ECF
No caso de uma atualização da versão do SPED ECF, caso não haja alteração de layout, o próprio usuário do sistema poderá informar o número da nova versão e gerar um arquivo sem depender de um novo instalador do módulo Contábil do TGC.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/286094/alteracao-do-codigo-de-versao-do-sped-ecf
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Geração de títulos a receber - Nota fiscal de Serviço
A opção “Gerar Título a Receber - Nota Fiscal de Serviço de Saída” passa a estar sempre visível, independente do enquadramento da empresa.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/287727/titulos-a-receber-nfse
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Integração Simples Nacional e PGDAS - Municípios de Prestação de Serviços
Nova opção do sistema, na qual poderá parametrizar o Sistema Tron e o Portal Simples Nacional para geração do DAS indicando as informações do Município da Prestação de Serviços.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/304251/integracao-simples-nacional-e-pgdas-nf-servicos
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Integração Simples Nacional e PGDAS
Texto: Nova opção do sistema, na qual poderá parametrizar o Sistema Tron e o Portal Simples Nacional para geração do DAS automatizando a geração da guia, bem como emissão de recibos, extrato, dentre outros. Os principais benefícios são o ganho de produtividade, além de facilitar o acesso à informação e a automatização de processos.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/303944/integracao-simples-nacional-e-pgdas
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Integração Simples Nacional e PGDAS - Matriz e Filiais
Nova opção do sistema, na qual poderá parametrizar o Sistema Tron e o Portal Simples Nacional para geração do DAS de forma centralizada na Matriz ou Individualmente nas Filiais, automatizando a geração da guia, emissão de recibos, extrato, dentre outros. Os principais benefícios são automatização dos processos, otimizar o tempo e padronização das tarefas.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/304018/integracao-simples-nacional-e-pgdas-matriz-e-filiais
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Contabilização com duas ou mais formas de Pagamentos
Contabilização automática de acordo com duas ou mais Formas de Pagamento, no módulo Escrita Fiscal.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/280592/contabilizacao-com-duas-ou-mais-formas-de-pagamentos
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Registro F100 - Demais documentos e operações
Exclusão coletiva dos Registros F100: foi criado no menu "F10", a opção para realizar a exclusão coletiva dos registros, garantindo melhoria de usabilidade e praticidade para os usuários da Escrita Fiscal.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/286048/registro-f100
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Exportação de Lançamentos em formato CSV
Nova opção do sistema viabilizando o processo de exportação de Lançamentos do Módulo Livro Caixa em Formato CSV, com o objetivo de preencher o registro Q100 no envio da ECF. Funcionalidade com o objetivo de tornar o processo de exportação de lançamento mais ágil e eficiente, assim viabilizando a importação dessas informações na Contabilidade Gerencial e com isso facilitando a geração de obrigações como a ECF.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/313282/exportacao-de-lancamentos-em-formato-csv
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Cadastros do Bem Principal e envio para o CIAP
Nova opção do sistema viabilizando o processo de cadastro do Bem e itens de ativo fixo para geração de informações para o CIAP. Atendimento a legislação conforme estabelecido no Registro G110: ICMS – Ativo Permanente – CIAP.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/220520/ciap-controle-de-credito-de-icms-do-ativo-permanente
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Integração / SPED Fiscal
Ajustados os registros C170 e C590 para que os mesmos tenham o mesmo comportamento realizado na importação da Nota Fiscal Eletrônica, em relação a empresas do Simples Nacional, para que olhe tanto o enquadramento federal quanto a aba de recolhimento fora do simples.
Integração / Lançamento Padrão
Em relação aos lançamentos padrão gerados automaticamente pelo sistema, foram realizadas as seguintes modificações: DEVOLUCAO COMPRAS MERCADORIAS - A PRAZO - alterada a conta de débito para 21101, DEVOLUCAO DE VENDAS MERC - A VISTA - alterada a conta de crédito para 111010001, MATERIAL DE USO E CONSUMO - A PRAZO e MATERIAL DE USO E CONSUMO - A VISTA - alterada a conta de débito para 421040003 e SIMPLES NACIONAL - DAS - adicionada a macro 81 dia 31.
Configurações do Sistema / Preferências
Na aba Empresa, foi criado o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", com as opções "Cadastrar Novo Automaticamente" e "Utilizar tabela de relacionamento". Isto vai interferir nas opções utilizadas para realizar importação no sistema, quanto ao cadastro dos produtos.
Cadastros / Mercadorias / Produtos
Em Configurações do Sistema / Preferências, o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", estiver parametrizado com a opção "Utilizar tabela de relacionamento", será disponibilizada no menu F10, a opção "Excluir relacionamento dos produtos". Isto pode ser necessário, caso tenha feito errado o relacionamento. Se for este o caso, além disto, deverá ser feita nova importação dos documentos, solicitando a sobreposição.
Integração / Nota Fiscal Eletrônica NF-e / NFC-e
Em Configurações do Sistema / Preferências, o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", estiver parametrizado com a opção "Utilizar tabela de relacionamento", será aberta uma tela que vai demonstrar todos os produtos constantes no(s) arquivo(s) que não existem no sistema, para que você possa definir se ele será cadastrado ou relacionado a um outro existente.
Integração / Importação de Inventário
Em Configurações do Sistema / Preferências, o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", estiver parametrizado com a opção "Utilizar tabela de relacionamento", será aberta uma tela que vai demonstrar todos os produtos constantes no(s) arquivo(s) que não existem no sistema, para que você possa definir se ele será cadastrado ou relacionado a um outro existente.
Integração / SPED Fiscal
Em Configurações do Sistema / Preferências, o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", estiver parametrizado com a opção "Utilizar tabela de relacionamento", será aberta uma tela que vai demonstrar todos os produtos constantes no(s) arquivo(s) que não existem no sistema, para que você possa definir se ele será cadastrado ou relacionado a um outro existente.
Integração / EFD - Contribuições
Em Configurações do Sistema / Preferências, o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", estiver parametrizado com a opção "Utilizar tabela de relacionamento", será aberta uma tela que vai demonstrar todos os produtos constantes no(s) arquivo(s) que não existem no sistema, para que você possa definir se ele será cadastrado ou relacionado a um outro existente.
Integração / Tron Box / Importação de documentos fiscais
Em Configurações do Sistema / Preferências, o campo "Quando o produto a ser importado não estiver cadastrado", estiver parametrizado com a opção "Utilizar tabela de relacionamento", será aberta uma tela que vai demonstrar todos os produtos constantes no(s) arquivo(s) que não existem no sistema, para que você possa definir se ele será cadastrado ou relacionado a um outro existente.
Configurações do Sistema / Opção: Preferências
Ajustado para que, as parametrizações relacionadas a retenção de impostos federais estejam disponíveis para serem informadas, mesmo que o enquadramento da empresa seja do Simples Nacional. Com isso, ao ser realizada a importação de documentos por exemplo, os dados sobre isso serão gravados automaticamente, aumentando a produtividade.
Menu Simples Nacional / Apuração
Em relação a opção do menu F10 - Parametrização de CFOP/Segregações, sempre deve ser informada, mesmo que seja igual em todas as empresas. Foi acrescentada uma tela na abertura desta opção, caso as parametrizações não tenham sido feitas ainda, perguntando se deseja copiar as já feitas em outra empresa. Com isso, será proporcionado ao cliente maior produtividade e rapidez, visto que não precisará fazer o cadastramento, caso seja a mesma situação.
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica NF-e/NFC-e
Situação: Para empresas enquadradas no Simples Nacional e sujeitas a retenção da contribuição previdenciária ao INSS, ao importar o documento esta informação não era utilizada. Adaptada a opção para que no ato da importação, seja gerada automaticamente a aba de retenção de impostos federais, mesmo que para empresas do Simples Nacional. Isto vai proporcionar um grande ganho de tempo e produtividade.
Lançamentos \ Saída
Sobre a aba do Beneficiário DMED, ficou mais fácil agora. Você pode simplesmente selecionar um já cadastrado ou por aqui mesmo, inserir um novo registro.
Movimentação \ Saída
Adicionado ao menu F10, assim como já consta na opção de Entradas, as opções de geração e exclusão do diferencial de alíquota Simples Nacional - GO.
Geração de Informações Oficiais \ Sintegra
Para o Estado do Maranhão, quando o modelo da série for 65, o sistema foi adaptado para que no registro tipo 61, o campo da série seja levado em consideração a série alternativa, caso esteja preenchida.
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ATUALIZAÇÕES ESSENCIAIS
Controle de estoque (e-Ressarcimento) - São Paulo
Controle de estoque de acordo com a Portaria CAT 42/2018.
👉 📑 Link do tutorial: https://atendimento.tron.com.br/kb/article/279617/controle-de-estoque-e-ressarcimento-sao-paulo
👉 Link do vídeo: https://youtu.be/WsAH75grjgA
Geração de Informações Oficiais / DCTF
Adaptado para realizar a geração na versão 3.6.
Reinf / Gerar Reinf
Migrado a geração do evento R-3010, de Não Periódicos para Periódicos, para atendimento do leiaute 1.5.1.3 da EFD-Reinf.
Cadastros \ Mercadorias \ Produtos
Em relação ao campo "Código CEST", foi atualizada a tabela para conter os dados atuais em vigor.
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USABILIDADE MELHORADA
Movimentação / Saídas
Em relação a aba da DMED, o campo de data de nascimento passa a não ser mais obrigatório.
Geração de Informações Oficiais / SPED Fiscal
Ajustada a geração do registro C500, em relação aos campos 31 e 32, para não serem preenchidos para notas de entrada. Ajustada a geração do registro D400, para levar em consideração, a série alternativa, caso esteja preenchida no cadastro de séries.
Cadastros / Emitentes / Destinatários
Melhorada a performance para o processamento da opção do menu F10 - Unificação de emitentes/destinatários.
Auditoria / NF Entrada
Acrescentada a coluna "Incidência do código fiscal".
Auditoria / NF Saída
Acrescentada a coluna "Incidência do código fiscal".
Integração / Manutenção de códigos contábeis / Inclusão de contabilização - Livro Caixa
Inserido no filtro para buscar os documento, a possibilidade de informar o CFOP. O CFOP também será demonstrado na grid.
Integração / Tron Box / Importação de documentos fiscais
Maximizado a tela para permitir melhor aproveitamento na conferência das informações.
Cadastros / Mercadorias / Produtos
Ajustado o campo de Código de Barras para aceitar no máximo 20 caracteres.
Movimentação / Entrada
Na aba de Formas de Pagamentos, o campo Bandeira do Cartão e Forma Pagto foi adicionado com mais opções.
Movimentação / Saídas
Na aba de Formas de Pagamentos, o campo Bandeira do Cartão e Forma Pagto foi adicionado com mais opções.
Auditoria / NF Saída
Ajustado para que, quando nas preferências do sistema, o campo "Gerar ICMS Retido dos produtos CST 60/70 para Outras..." estiver como SIM, o valor do ICMS Retido não vai compor o Valor Contábil e se estiver como NÃO, vai compor.
Integração / Lançamento Padrão
Na aba Parametrização, no quadro de Parâmetro Entrada / Saída / Redução Z, o campo Bandeira do Cartão e Forma de Pagamento foi adicionado com mais opções.
Integração / Manutenção de Códigos Contábeis / Inclusão e Edição de Códigos Contábeis
Adicionada na grid, recursos para poder exportar os dados para Excel, HTML ou XML. O campo Bandeira do Cartão e Forma de Pagamento foi adicionado com mais opções.
Integração / Manutenção de Códigos Contábeis / Inclusão de Códigos Contábeis por Código Fiscal
Adicionada na grid, recursos para poder exportar os dados para Excel, HTML ou XML. O campo Bandeira do Cartão e Forma de Pagamento foi adicionado com mais opções.
Integração / Manutenção de Códigos Contábeis / Inclusão de Códigos Contábeis por Código Fiscal - Serviço
Adicionada na grid, recursos para poder exportar os dados para Excel, HTML ou XML. O campo Bandeira do Cartão e Forma de Pagamento foi adicionado com mais opções.
Integração / Manutenção de Códigos Contábeis / Inclusão de Contabilização - Livro Caixa
Acrescentada a coluna "Valor Contábil" para atender a documentos que possuem mais de um código fiscal.
Movimentação / SPED ICMS/IPI / Operações com instrumentos de pagamento eletrônico - Registro 1601
Adaptado para aceitar inserir sem informar valor.
Movimentação / Opção: Alteração de Movimentação de ICMS/IPI
Situação: Era deseja de alguns clientes que na grid desta opção pudesse ser visualizado a UF (Unidade Federação) do emitente ou destinatário do documento. Melhoria: Foi acrescentada a coluna ""UF"", no final da grid, demonstrando a UF do emitente ou destinatário. Assim, ele poderá realizar um filtragem para ver apenas a que desejar.
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica NF-e/NFC-e
Situação: Esta opção do sistema permitia ser aberta mais de uma vez, ou seja, sempre que se clicava para entrar, era carregado um novo programa. Melhoria: Adaptada a opção para que seja aberta apenas uma vez. Antes, por permitir abrir mais de uma vez, estava ocasionando perda de performance e utilização maior de recursos do equipamento, como memória.
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFS-e
Situação: Esta opção do sistema permitia ser aberta mais de uma vez, ou seja, sempre que se clicava para entrar, era carregado um novo programa. Melhoria: Adaptada a opção para que seja aberta apenas uma vez. Antes, por permitir abrir mais de uma vez, estava ocasionando perda de performance e utilização maior de recursos do equipamento, como memória.
Integração / Opção: SPED Fiscal
Situação: Esta opção do sistema permitia ser aberta mais de uma vez, ou seja, sempre que se clicava para entrar, era carregado um novo programa. Melhoria: Adaptada a opção para que seja aberta apenas uma vez. Antes, por permitir abrir mais de uma vez, estava ocasionando perda de performance e utilização maior de recursos do equipamento, como memória.
Integração / Opção: Conhecimento de Transporte - CT-e
Situação: Esta opção do sistema permitia ser aberta mais de uma vez, ou seja, sempre que se clicava para entrar, era carregado um novo programa. Melhoria: Adaptada a opção para que seja aberta apenas uma vez. Antes, por permitir abrir mais de uma vez, estava ocasionando perda de performance e utilização maior de recursos do equipamento, como memória.
Integração / Tron Box / Opção: Importação de Documentos Fiscais
Situação: Esta opção do sistema permitia ser aberta mais de uma vez, ou seja, sempre que se clicava para entrar, era carregado um novo programa. Melhoria: Adaptada a opção para que seja aberta apenas uma vez. Antes, por permitir abrir mais de uma vez, estava ocasionando perda de performance e utilização maior de recursos do equipamento, como memória.
Menu Auditoria / Opção: Produtos Alíquota Básica
Situação: Esta opção do sistema permitia ser aberta mais de uma vez, ou seja, sempre que se clicava para entrar, era carregado um novo programa. Melhoria: Adaptada a opção para que seja aberta apenas uma vez. Antes, por permitir abrir mais de uma vez, estava ocasionando perda de performance e utilização maior de recursos do equipamento, como memória.
Auditoria / Opção: Conferência Tributação de Produto e Serviço
Situação: Quando o volume de documentos é muito grande, pode ocorrer da opção não demonstrar os dados, devido a falta de memória do equipamento para concluir. Melhoria: Adaptada a opção para que faça um melhor aproveitamento dos recursos da máquina e assim, concluir o processamento mais rápido e sem erro.
Menu Simples Nacional / Opção: Apuração Simples Nacional
Inserido a aba ""Município da Prestação de Serviço"". Com este recurso, a medida que você navega entre as Receitas Segregadas, você pode ver de forma individualizada, os resultados da Receita de cada município. Isto facilita a conferência dos resultados, detalhando de forma fácil, como se chegou na Receita Segregada.
Menu Simples Nacional / Opção: Manutenção Simples Nacional
Em relação aos campos "Imposto" e "Operação", foi realizado um trabalho minucioso com o objetivo de apresentar apenas os dados necessários para a Segregação escolhida. Com isso garantimos o perfeito alinhamento das informações, evitando criar dados fora do correto. Este mesmo trabalho foi realizado em todos os locais onde também é solicitado esta informação, como no lançamento de documentos de entrada e saída.
Importação SPED Fiscal
Ajustado para que o check "Importar apenas notas fiscais ainda não importadas" já venha marcado ao abrir a tela.
Relação Contabilidade x Escrita
Tanto para a opção de Destinatários quanto a de Emitentes, foi realizado um bloqueio para não permitir que uma conta seja utilizada em mais de um registro. A exceção para isso é tratada em Cadastros \ Empresas \ F10 - Integração , campo "Relação Cont. x Escrita - Centralizar Matriz e Filial(ais) , quando preenchido com SIM.
Movimentação de Entrada
Ajustado para que a aba de contabilização permaneça visível, mesmo com o período contábil fechado. Isto permitirá ao cliente visualizar os dados para fazer conferência.
Manutenção Simples Nacional
Adaptado para habilitar os campos "Motivo Suspensão" e "Município" quando for realizado um tipo de manutenção de inserção com a operação de exigibilidade suspensa.
Gestão de Eventos
Ajustado para que caso não seja informada a empresa no filtro, serão apresentas todas elas, de forma agrupada. Para limpar o nome da empresa, utilize a tecla BACKSPACE.
Movimentação \ SPED ICMS/IPI \ Ajuste da Apuração do ICMS - EFD - Registro E220 e E111
Em relação a opção do menu F10, Informações Adicionais, foi retirada a obrigatoriedade de preenchimento do campo "Resumo".
Simples Nacional \ DIFAL GO
Criado na grid, um rodapé para demonstrar o saldo entre as aquisições e as devoluções. Já na impressão, foi adicionado a demonstração do saldo credor do período anterior. Outra mudança importante foi quanto a filtragem dos documentos a serem apresentados nesta opção. Antes estava sendo levada em consideração, a data de entrada do documento em relação ao mês / ano selecionado. Agora, está sendo observada a data de emissão do documento.
Cadastros \ Empresas
Criado na aba Escrita Fiscal \ Parametrização de arquivos digitais \ EFD Contribuições o check "Gerar as contas contábeis (registro 0500) que foi movimentado". Se marcado, vai ser gerado no arquivo, apenas os itens que possuem movimento. Senão, o arquivo terá todos os itens cadastrados, mesmo os não movimentados.
Geração de Informações Oficiais \ SPED PIS/COFINS
Retirada a obrigatoriedade de ter que realizar a apuração antes, para poder gerar o arquivo.
Reinf \ Informações do Contribuinte
De acordo com manual de orientação, é permitindo realizar alteração da nova validade e a inclusão de novo evento R-1000. Sendo assim, foram criados novos campos para que se possa ser dada manutenção nas datas pretendidas e assim, aproveitar a comodidade de usar o sistema para isso.
Reinf \ Lançamento de processos
De acordo com manual de orientação, é permitindo realizar alteração da nova validade para o evento R-1070. Sendo assim, foram criados novos campos para que se possa ser dada manutenção nas datas pretendidas e assim, aproveitar a comodidade de usar o sistema para isso.
Unidade Federação \ PA \ DIEF
Ao gerar a informação sobre o preço do litro no arquivo, estavam sendo informados apenas duas casas decimais após a vírgula. Solução: Ajustado para que sejam gerados cinco casas decimais após a vírgula.
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AJUSTES NECESSÁRIOS
Cadastros / Empresas
Em determinado cenário, ao solicitar a exclusão ocorria erro de violação no banco de dados.
Movimentação / Apuração de Compras e Faturamento
Em determinado cenário, os dados do faturamento estavam ficando zerados.
Auditoria / Produtos Alíquota Básica
Na coluna de código de produto, quando nas preferências o Identificador do Produto era Referência, estava mostrando o código e não a referência.
Integração / Tron Box / Importação de Documentos Fiscais
Ao importar CTe de Entrada, estava ocorrendo o erro "[FireDAC][Phys][FB]violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "PK_TBLEST" on table "TBLETQ""
Unidade Federação / SP / Controle de Estoque Portaria CAT 42/2018
Ajustado a coluna 18, quanto ao Saldo Inicial. Não estava correspondente ao saldo final do ano anterior.
Movimentação / Saídas
"Após a geração do arquivo da DMED, o campo ""Responsável pelo pagamento"" da aba ""Beneficiário DMED"" estava apresentando um valor indevido. O campo ""CPF do Beneficiário "" da aba ""Beneficiário DMED"" passa a não ser mais obrigatório o preenchimento. Ao editar um produto da nota, para inserir um ""Tipo Atividade PIS/COFINS"", ocorria erro ao teclar ENTER para sair deste campo."
Movimentação / Entrada
Ao editar um produto da nota, para inserir um "Tipo Atividade PIS/COFINS", ocorria erro ao teclar ENTER para sair deste campo.
Movimentação / Apuração de Compras/Faturamento
Eliminado da composição do campo "Total das Vendas", os documentos cuja a "Situação" seja igual a 06 e o CFOP seja o 5910.
Simples Nacional / Manutenção
Realizado ajuste na somatória da coluna RECEITA e retirada da operação TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA para atividade 44
Relatórios / Livros Oficiais / CIAP / Modelo A e C
Em determinado cenário, o valor do crédito a ser apropriado não estava sendo informado em Outros Valores Fiscais, deixando assim, a apuração do ICMS/IPI errada.
Geração de Informações Oficiais / DMED
"Em relação ao registro ""DECPJ"" o campo 7 estava sendo preenchido com o CPF errado. Ajustado. Não estava levando em consideração os dados das filiais. Adaptado para eliminar automaticamente caracteres especiais que o validador não aceita. "
Movimentação / SPED ICMS/IPI
Ajustada a visualização dos registros 1600 e 1601 para respeitar o período selecionado.
Movimentação / ICMS/IPI
Quando o sistema operacional era de plataforma 32 Bits, a execução desta opção estava provocando erro no sistema "Parâmetro Incorreto".
Movimentação / ICMS/IPI/DIFAL EFD
Caso fosse realizar o acesso a esta opção sem ter a empresa selecionada, ocorria o erro "Access Violation".
Movimentação / Compras/Faturamento
Em determinado cenário, a base de cálculo do IRPJ e da CSLL estavam ficando erradas, no Resumo da Apuração.
Simples Nacional / Apuração
"Em determinado cenário, para a atividade 45 e 77, o valor do imposto não estava ficando coerente com o extrato. No menu F10 - Relatório da memória de cálculo do Simples Nacional, em um cenário que não deveria haver valor com referência ao ICMS, estava sendo apresentado."
Relatórios / Compras e Faturamento / Demonstrativos / Demonstrativo de Compras/Venda - Produtos e Serviços
Ajustado o tamanho do papel para este relatório, para sugerir A4. Antes estava como Carta.
Cadastros / Mercadorias / Classificação Fiscal
Ao usar a opção do menu F10 - Parametrização Coletiva da NCM, ao realizar a pesquisa pela descrição, ocorria erro sobre o banco de dados.
Integração / Manutenção de Códigos Contábeis / Inclusão de Contabilização - Livro Caixa
Ao solicitar a demonstração dos documentos na grid, estava buscando notas de carga transportada. Ajustado para não buscar estes documentos.
Integração / Manutenção de Códigos Contábeis / Inclusão de Contabilização - Livro Caixa
Quando o documento tem mais de uma CFOP, o sistema estava duplicando o valor no lançamento.
Integração / Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
Para determinado XML, o tipo da inscrição do destinatário estava sendo gravada errada.
Integração / SPED Fiscal
Ao solicitar a importação do registro 1601, ocorria o erro "[FireDAC][Phys][FB]validation error for column "TBLOPEINSPAGELE"."VLRTOTBRUPRE", value "*** null ***""
Integração / Tron Box / Histórico Importação Automática
Em determinado cenário, a coluna de quantidade estava demonstrando informação errada.
Movimentação / Saídas
Ao usar a opção do menu F10 - Geração Automática do Protege, em um volume grande de documentos, ocorria erro de falta de memória.
Movimentação / Crédito do PIS
Ao realizar a inclusão de um registro, estava ocorrendo erro na gravação no banco de dados.
Movimentação / Crédito da COFINS
Ao realizar a inclusão de um registro, estava ocorrendo erro na gravação no banco de dados.
Movimentação / Apuração ICMS/IPI/DIFAL EFD
Sobre a aba "Apuração ICMS Substituição Tributária", quando a UF não tinha movimento, o sistema estava apresentando um saldo credor anterior indevido.
Movimentação / Apuração de PIS/COFINS
Ajustada a regra para apresentação do valor da receita bruta, para ficar igual ao executado na geração do arquivo. Havia uma particularidade sobre IPI que estava desalinhada conforme é feito na geração do arquivo.
Simples Nacional / Apuração
Em determinado cenário, para o código de atividade 45, o valor do imposto não estava de acordo com o calculado no extrato do PGDAS.
Simples Nacional / Manutenção
Ao fazer a inserção da atividade 44, estava ocorrendo o erro "Field NUMPROEXISUP not found".
Auditoria / NF Saída
Para documentos com situação igual a 05 e sem CFOP, a coluna "Incidência do Código Fiscal" estava sendo demonstrada como "Devolução de Compra".
Auditoria / Produtos Alíquota Básica
Em determinado cenário, após realizar a parametrização pelo menu F10 e em seguida marcar alguns checks, ao confirmar o processamento, ocorria o erro "Access Violation".
Geração de Informações Oficiais / SPED Fiscal
"Ajustado para que. caso o Motivo do Inventário seja 06, que seja gerado o registro H030. Em determinado cenário, o registro 0190 estava sendo duplicado."
Reinf / Retenções Prestadores de Serviços
Após solicitar a importação pelo menu F10, em determinado cenário, o Valor Total da Base de Cálculo estava sendo gerado errado.
Preferências do Sistema
Retirada a opção "Realizar importação do DANFE (NFE PELO SITE DA FAZENDA)", devido a desativação dessa funcionalidade pela Receita Federal do Brasil.
Integração / Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
Em determinado cenário, mesmo não havendo dados de base, alíquota e valor para PIS e COFINS, estas informações estavam sendo gravadas no produto da nota.
Integração / Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
Quando marcado o check "Todos" do quadro "Atualizar Emitente/Destinatário" estava modificando o nome da empresa selecionada.
Integração / Importação de NFSe em formato CSV
Em um determinado modelo, o valor dos centavos não estava sendo gravado.
Integração / Importação Inventário
Quando marcado o check "Otimizar com cache para a importação do inventário", estava ocorrendo erro para salvar a movimentação.
Integração / Tron BOX / Importação de Documentos Fiscais
"Quando marcado o check ""Contabilizar Documentos Fiscais"", estava ocorrendo o erro ""Access Violation"". Em determinado tipo de arquivo, estava ocorrendo o log indevido ""Formato de arquivo inválido: - Certifique-se de que a nota está correta""."
Integração / Importação do DACTE
Retirada esta opção do sistema devido a desativação dessa funcionalidade pela Receita Federal do Brasil.
Integração / Importação do DANFE
Retirada esta opção do sistema devido a desativação dessa funcionalidade pela Receita Federal do Brasil.
Geração de Informações Oficiais / DeSTDA
Quando o escritório contábil da empresa fosse inscrição CPF, o sistema estava criando o arquivo, preenchendo o campo 4 do registro 0100 com este CPF e não deveria. Campo próprio apenas para CNPJ.
Relatórios / Compras e Faturamento / Relatório Auxiliar DASN
Devido não estar contabilizando a base reduzida dos documentos com incidência compras, o total das aquisições de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração não estava ficando correto.
Movimentação / Saídas
"Em determinado cenário, ao usar a opção do menu F10 - Geração Automática do Protege - GO, ocorria o erro ""List index out of bounds (0)"". Em determinado cenário, ao gravar um documento ocorria o erro ""cdsMovIteEtq: Cannot perform this operation on a closed dataset""."
Movimentação / Inventário
Ajustado para que no preço de custo, permita a gravação de 6 casas decimais.
Movimentação / Alteração de Movimentação de ISS
Em determinado cenário, ao solicitar a gravação da alteração, o valor da coluna "Valor do Serviço" estava ficando dobrada.
Movimentação / Apuração ICMS/IPI/DIFAL EFD
Ao usar a opção do menu F10 - Demonstrativo da Apuração Mensal - Fomentar/Produzir/Microproduzir, a navegação entre as abas estavam modificando valores. Ajustado para que isto não ocorra.
Simples Nacional / Apuração
Ao usar a opção do menu F10 - Relatório Auxiliar DEFIS, em determinado cenário estava sendo demonstrado valor para o campo 13 indevidamente.
Unidade Federação / DF / Demonstrativo do cálculo - Regime tributário diferenciado - DF (Lei 5.505/12)
Ajustado para que o valor contábil não conste documentos com situação 04 - Denegada.
Unidade Federação / SP / GIA Eletrônica
Ajustado para que os registros sejam gerados para os CFOP's de dentro e fora do estado.
Unidade Federação / TO / Guia de informação - GIAM
Em determinado cenário, ao realizar a importação no programa da GIAM, ocorria o erro no segmento E.
Cadastros / Opção: Empresas
"Erro: Em determinado cenário, ao realizar a exclusão de uma empresa estava ocorrendo erro para gravar esta solicitação no banco de dados. Solução: Ajustado para que não seja apresentado erro e a exclusão ocorra normalmente."
Cadastros / Opção: Emitentes/Destinatários
"Erro: Ao utilizar a opção do menu F10 - Unificação de Emitentes/Destinatários, estava ocorrendo o erro - violation of FOREIGN KEY constraint """". violation of FOREIGN KEY constraint ""FK_CODEMPEFEPAG"" on table ""TBLOPEINSPAGELE"" Foreign key references are present for the record. Solução: Ajustado para que não ocorra este erro ao solicitar o processamento desta opção."
Cadastros / Opção: Mercadorias / Unidade de Medida
"Erro: Ao utilizar a opção do menu F10 - Unificação da Unidade de Medida, e solicitar o processamento, ocorria o erro - Unsuccessful execution caused by system error that does not preclude successful execution of subsequent statements. Dynamic SQL Error SQL error code = -901 Implementation limit exceeded Too many values (more than 1500) in member list to match against. Solução: Ajustado para que não ocorra o erro ao utilizar a opção."
Cadastros / Opção: Central de Parametrização do Produto
"Erro: Ao preencher o campo ""NCM"", para alterar o do produto, o campo ""Gênero"" do cadastro do produto não estava sendo atualizado. Solução: Ajustado para que o campo ""Gênero"" seja atualizado de acordo com o novo NCM."
Movimentação / Opção: Entrada
"Erro: Sobre a opção do menu F10 - Parâmetros / Parâmetros Importação Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, ao realizar a exclusão de um registro e em seguida sair da opção, ao entrar nela novamente, o registro ainda permanece lá. Solução: Foi ajustada a exclusão de registros neste local, para que o processo seja concluído com sucesso."
Movimentação / Opção: Alteração de Movimentação de ISS
"Erro: O sistema estava gerando indevidamente valor para o campo ""Base Cálculo ISS"", na aba ISS do documento, quando informado um serviço. Solução: Ajustado o sistema, para que após informar o serviço, que se for o caso, não gere valor indevido."
Menu Movimentação / Opção: Compras/Faturamento
"Erro: Em determinado cenário, era apresentado valor indevido para o campo ""Vendas líquidas"" da aba ""Dados do Faturamento / Compras"". Solução: Ajustado o sistema, para não apresentar valor incorreto neste campo."
Menu Simples Nacional / Apuração
"Erro: Após a importação de um lote de notas fiscais de serviço, no qual haviam documentos com ISS Normal e Retido, ao realizar a apuração, o resultado era dividido corretamente entre as atividades 57 e 58. Mas ao utilizar a opção ""Gerar atividades automática conforme CFOP parametrizado"", localizado no menu F10, os resultados da atividade 58 não eram apurados. Solução: Ajustado o sistema, para que após utilizar esta opção do menu F10, que gere corretamente as atividades, conforme ocorre na apuração."
Menu Simples Nacional / Apuração
"Erro: Em relação a opção do menu F10 - Relatório Auxiliar DEFIS, não estava sendo computado no campo 9 - Total de Entradas, os documentos cuja a incidência do CFOP era ""USO E CONSUMO"" ou ""ATIVO PERMANENTE"". Solução: Ajustado o sistema, para que leve em consideração os documentos de entrada com estas incidências no CFOP utilizado."
Menu Simples Nacional / Apuração
"Erro: Em relação a opção ""Integração PGDAS"", ao solicitar para enviar a apuração, estava sendo gerado o erro - ""MSG_E0056 - A soma das receitas no mercado interno (exceto para o exterior) informadas em cada atividade é diferente da receita total informada no campo ""Receitas no mercado interno"". Solução: Ajustado o sistema, para que gere o valor correto da receita e assim evitar este erro."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
"Situação: Quando a empresa selecionada é de Tocantins e está enquadrada no Simples Nacional, ao importar um arquivo que possui o código fiscal 2101 ou 2102, não estava preenchendo a aba de Diferencial de Alíquota no documento. Melhoria: Esta situação não era prevista pelo sistema e adaptamos para que você tenha maior produtividade no seu dia a dia."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
"Erro: Ao solicitar a importação para determinado modelo de arquivo, estava ocorrendo o erro - Field value required. Solução: Ajustado a importação para o modelo de arquivo."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
"Erro: Ao importar determinado modelo de arquivo, ocorria o erro - [FireDAC][Phys][FB] violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint ""PK_TBLEMPDET"" on table ""TBLEMPDET"" Problematic key value is (""CODEMP"" = 9062). Solução: Ajustado o modelo do arquivo para que seja importado com sucesso."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
"Erro: Estava permitindo realizar a importação sem preencher o campo ""Série Válida"". Este campo, no documento é de preenchimento obrigatório. Solução: Ajustado para que seja obrigatório o preenchimento deste campo. Sendo assim, agora está de acordo com as regras obrigatórias em ambos locais."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
"Erro: Em determinado modelo de arquivo, ao realizar a importação de documento cancelado, estava sendo gravado na nota como normal. Solução: Realizado a adaptação para importação deste modelo de documento, para que quando estiver cancelado, que grave a nota como cancelado."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
"Erro: Em determinado modelo de arquivo, ao realizar a importação de documento, a inscrição do prestador não estava sendo gravada no documento. Solução: Realizado a adaptação para importação deste modelo de documento, para gravar a inscrição do prestador no documento."
Integração / Tron Box / Opção: Importação de Documentos Fiscais
"Erro: Ao solicitar a importação de documentos do tipo ""CTe Entrada"", o modelo do arquivo provocava o erro - [FireDAC][Phys][FB]validation error for column ""TBLMOVDIFALI"".""TPINCOUTVLRFIS"", value ""*** null ***"" Solução: Ajustada a opção para realizar a importação do CTe de Entrada conforme o modelo do arquivo sem que ocorra o erro."
Menu Relatórios / Livros Oficiais / Opção: Prestação Serviços
"Situação: Para os documentos, cujo registro na aba de ISS seja do tipo ""Artigo 54"", não estavam sendo listados a base de cálculo, alíquota e imposto. Melhoria: Foi adaptado para a impressão destas informações quando o tipo do registro for ""Artigo 54""."
Menu Geração de Informações Oficiais / Opção: SPED Fiscal
"Erro: Ao utilizar a lupa, na tela de geração, para abrir a parametrização, e gravá-la mesmo sem mudar nada, o registro 0002 no arquivo estava sendo gerado errado. Solução: Ajustada a gravação das parametrizações quando abertas neste local, para que não mude os dados do arquivo ao ser gerado."
Menu Geração de Informações Oficiais / Opção: SPED PIS/COFINS
"Erro: A conta contábil estava sendo gerada na movimentação do registro A170, porém não estava sendo gerada no registro 0500. Solução: Ajustado a geração do registro 0500 para levar a conta contábil utilizada no registro A170."
Menu Geração de Informações Oficiais / Opção: SPED PIS/COFINS
"Erro: Em determinado cenário, o registro 0200 estava sendo gerado duplicado. Solução: Ajustado a geração do registro 0200 para que não duplique as informações."
Menu Geração de Informações Oficiais / Opção: SPED PIS/COFINS
"Erro: Após a geração do arquivo, o registro do tipo 0200, no qual significa o produto do documento, estava sendo gerado seu código com zeros a esquerda. Só que em outros registros que também usam esse código, já não tinha mais estes zeros a esquerda, ocasionando erro ao validar no programa do governo. Solução: Foi ajustado a geração dos demais registros que utilizam o código do produto, para que eles também tenham zeros a esquerda."
Menu Geração de Informações Oficiais / Opção: SPED PIS/COFINS
"Erro: Para documentos cujo modelo é 55, não estava sendo gerado o registro tipo C500 e seus filhos. Solução: Foi ajustado a geração do registro tipo C500 e seus filhos quando o modelo do documento for 55."
Menu Unidade Federação
"Erro: Para empresas do Estado de Goiás, neste menu, está disponível a opção ""Apuração do ICMS/IPI"". O problema era que, quando se solicitava a apuração, ela não permanecia gravada. Solução: Foi ajustado o sistema para apresentar uma mensagem, direcionando o cliente para qual opção deverá passar a utilizar, em substituição desta. Esta foi desativada, devido a atual conter todas as regras de uso mais atuais."
Menu Unidade Federação
"Erro: Para empresas do Distrito Federal, neste menu, está disponível a opção ""Livro Eletrônico"". Ao pedir para gerar o arquivo, em determinada situação, estava ocorrendo o erro - Arithmetic overflow or division by zero has occurred..arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation string right truncation At procedure 'PRC_LIVELEC020' line: 256, col: 1. Solução: Foi ajustado o sistema para gerar corretamente o arquivo sem que ocorra este erro. "
Menu Unidade Federação
"Erro: Para empresas do Estado do Maranhão, neste menu, está disponível a opção ""Relatório do Diferencial de Alíquota"". O problema era que, na coluna ""Acu.Mês Ant"" era utilizado o valor apurado no mês para encontrar a alíquota que será utilizada no cálculo. Solução: Foi ajustado o sistema para utilizar o valor acumulado nos últimos 12 meses para encontrar a alíquota correta e assim, realizar o cálculo do valor do ""ICMS Dif""."
Menu Unidade Federação
"Erro: Para empresas do Estado do Maranhão, neste menu, está disponível a opção ""Cadastro do Percentual Aplicável"". O problema era que, ao inserir um registro e não preencher o campo ""Data Final da Vigência"", após gravar e editar novamente, o campo era apresentado preenchido com a data 30/12/1899. Solução: Foi ajustado o sistema para que caso o campo não seja preenchido, que permaneça assim."
Cadastros / Opção: Empresas
"Erro: Em determinado cenário, ao tentar excluir um registro ocorria o erro - Violation of FOREIGN constraint ""FK_TBLADVSUP"" on table ""TBLADVSUP"". Solução: Ajustado para que o erro não ocorra."
Cadastros / Opção: Empregados
"Erro: Para empregados intermitentes, estava sendo permitida o preenchimento da aba de horário de trabalho. Com isso, caso preenchida, ocorria erro na validação do evento eSocial S-2206. Solução: Ajustado para não permitir o preenchimento desta informação para este tipo de empregado"
Cadastros / Opção: Cargos
"Erro: Após editar um registro e alterar os campos ""número lei"", ""cargo acumulável"" e ""data da lei"" e salvar, ao editar novamente era observado que os dados não permaneceram com as novas informações. Solução: Ajustado para que a gravação dos dados seja efetivada."
Movimentos / Opção: Transferências / Empresa, Departamento, Seção, Cargo, Tomador ou Lotação Tributária
"Erro: Quando a inscrição da empresa origem é CPF, na empresa destino, o cadastro do empregado estava sendo gravado errado. O campo afetado é o ""Tipo inscrição empregador anterior"", no qual estava colocando CNPJ. Solução: Ajustado para que o campo seja gravado corretamente, ou seja, CPF."
Movimentos / Opção: Transferências / Horário de Trabalho
"Erro: Se excluir um registro, na geração do S-2206 ele ainda aparece pra envio. Solução: Ajustado para que o registro S-2206 seja eliminado também."
Movimentos / Opção: Reajuste Salarial
"Erro: Em determinado cenário de reajuste de salário e cargo, não estava sendo gerado o evento eSocial S-2206. Solução: Ajustado a geração do evento para este caso."
Menu Cadastros / Opção: Empresas
"Erro: Na inclusão de um registro, após informar o CNPJ e responder que SIM para buscar os dados da Receita Federal, ao gravar o registro, ocorria o erro - cdsEmp: Must apply updates before refreshing data. Solução: Ajustado para que não ocorra erro no momento de gravar nestas condições."
Menu Integração / Opção: Nota Fiscal Eletrônica - NFe
"Erro: Quando nas preferências do sistema, as opções ""Valor do ICMS Retido compõe o valor contábil"" e ""Gerar ICMS Retido dos produtos CST 60/70 para Outras de ICMS no Lançamento Entrada/Saída"" estiverem como SIM, ao realizar a importação e ir na Auditoria de Entrada, estava sendo apresentada divergência indevida. Solução: Ajustado para que a leitura das preferências seja correta para evitar demonstrar divergência indevida."
Menu Geração de Informações Oficiais / Opção: SPED PIS/COFINS
"Erro: Ao gerar o registro do tipo D200, estavam sendo inseridos documentos com situação igual a 2, 3, 4 e 5. Conforme o leiaute, isto não deve ser feito. Solução: Ajustado para que não sejam gerados os documentos nesta situação no registro do tipo D200. "
Cadastro Empresas
"Erro: Em determinado cenário, ao pedir a exclusão de uma empresa, ocorria o erro ""violation of FOREIGN KEY constraint ""FK_TBLEMPFOLCONEMIGUIFOL"" on table ""TBLCONEMIGUIFOL"". Solução: Ajustado para realizar a exclusão do registro."
Importação Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
"Erro: Em determinado cenário, ao realizar a importação, ocorria o erro ""violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint ""PK_TBLCOMALI"" on table ""TBLCOMALI"". Tal erro é relacionado ao complemento de alíquota do documento. Solução: Ajustado para que seja realizada a importação sem erro."
Importação de Documentos Fiscais - BOX
"Erro: Em determinado cenário, ao realizar a importação de CT-e de Entrada, a situação estava vindo diferente da apresentada no portal. Solução: Ajustado para que seja realizada a importação com a situação correta."
Alteração de Movimentação de ISS
"Erro: Ao preencher apenas o campo de CFOP, para que ocorra apenas a troca, o sistema estava fazendo a inserção. Solução: Ajustado para trocar ao invés de inserir um novo."
Contabilização Notas Fiscais/Títulos
"Erro: Quando o período contábil está fechado, mesmo que existam documentos contabilizados não eram demonstrados os registros. Solução: Ajustado para demonstrar os registros mesmo com o período contábil fechado."
Apuração Simples Nacional
"Erro: Em determinado cenário, na aba resumo, o valor do imposto não estava sendo demonstrado corretamente. Solução: Ajustado para demonstrar o valor correto."
Retenções Tomadores
"Erro: Ao editar um registro, o valor da retenção estava sendo recalculado, e assim, ficando diferente do valor no documento. Solução: Ajustado para que o valor do documento seja o apresentado na edição."
Cadastros \ Empresas
"Erro: Em determinado cenário, ao solicitar a exclusão de uma empresa, ocorria erro de violação no banco de dados. Solução: Ajustado para a exclusão ocorra sem erro."
Integração \ Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
"Erro: Quando o mês estava fechado, por controle de acesso, e a sua apuração já estava realizada, ao fazer uma importação, o sistema apresentava mensagem para quebra da apuração, mas não importava o documento, devido estar com o período fechado. Solução: Ajustado para que a verificação de período fechado seja feita primeiro que a quebra da apuração, para evitar que isto ocorra indevidamente."
Integração \ NFSe em formato CSV
"Erro: Quando o indicador de operação estava marcado como Entrada, ao pedir para pesquisar o código fiscal para inserir no filtro, estavam sendo apresentados códigos relacionados a operações de saída. Solução: Ajustado para o campo apresente os códigos corretos de acordo com o indicador de operação escolhido."
Integração \ Importação BOX
"Erro: Em determinado cenário, ao solicitar a importação, o sistema ficava travado no processo de download do documento. Solução: Ajustado para que o download seja feito com sucesso."
Movimentação \ Entrada
"Erro: Em determinado cenário, ao entrar na opção ocorria o erro ""Column unknown M.VLRBASIRPMOVITEETQ"". Solução: Ajustado para que o erro não ocorra ao entrar na opção."
Reinf \ Eventos Periódicos
"Erro: O botão ""Buscar"" estava ficando oculto. Era preciso minimizar a central de serviços para vê-lo. Solução: Ajustado a visualização do botão de buscar."
Reinf \ Gerar Reinf
"Erro: R-2098 - Ao entrar na tela de geração, tanto de forma individual quanto a multiempresa, a ""Operação"" estava sendo apresentada como ""Sem Alteração"". Solução: Ajustado para que a operação seja apresentada como ""Inclusão""."
Unidade Federação \ DF \ Livro Eletrônico
"Erro: Em determinado cenário, ao pedir para gerar estava ocorrendo o erro ""conversion error from string At procedure 'PRC_LIVELEA020B020' line: 304, col: 1."" Solução: Ajustado para que o erro não ocorra.
Integração \ Partida Múltipla
"Erro: Ao inserir um registro e em seguida editá-lo, o campo Natureza não estava ficando da forma como havia sido informado. Solução: Ajustado para demonstrar a Natureza correta."
Integração \ Manutenção de Códigos Contábeis \ Inclusão de Códigos Contábeis por Código Fiscal
"Erro: Quando existia mais de uma forma de pagamento no documento (exemplo: dois cartões de débito utilizados), ao realizar a filtragem para mostrar os dados na grid, era apresentado apenas uma das formas. Solução: Ajustado para que seja demonstrados todos os pagamentos realizados."
Movimentação \ Entrada
" Em determinado cenário, ao entrar na opção ocorria o erro ""Dynamic SQL Error SQL error code = -206 Column unknown M.VLRBASIRPMOVITEETQ"". Solução: Ajustado para que o acesso ocorra sem erro."
Movimentação \ Saída
"Após inserir a contabilização do livro caixa e gravar o documento, ocorria o erro ""cdsMovLcx: Must apply updates before refreshing data"".
Solução: Ajustado para que o erro não ocorra."
Movimentação \ Alteração de Movimentação de ISS
"Ao preencher o campo ""Serviço da LC 116/2003"" para que seja gravado no documento, ao solicitar o processamento, não estava sendo gravado. Solução: Ajustado para gravar o documento corretamente."
Movimentação \ Alteração de Movimentação de ISS
Quando digitar zero (0,00%) nos campos: alíquota ISS e alíquota ISS -ST e clicar em gravar (F11) a aplicação deverá apresentar a seguinte mensagem:
Simples Nacional \ Apuração
"Para a atividade 61, o valor do imposto não estava coerente com o extrato do PGDAS. Solução: Ajustado para que o valor fique correto."
Simples Nacional \ Apuração
"Para a atividade 44, com adição da informação adicional de Exigibilidade Suspensa, a alíquota era apresentada com valor 0,00 e mesmo assim na coluna de Valor do Imposto havia valor calculado Solução: Ajustado para que não ocorra cálculo de valor nestas condições."
Simples Nacional \ Apuração
"Para a atividade 67, o sistema estava calculando ISS mesmo que na declaração esse tributo não é calculado. Solução: Ajustado para que não ocorra cálculo de valor nestas condições. Erro: Na aba ""Demonstrativo da centralização das receitas apuradas na matriz e filiais"", estava sendo apresentado o mesmo valor da receita segregada, independente do mês/ano informado no lado esquerdo da tela."
Simples Nacional \ DIFAL - GO
"Assim que é realizada a mudança no enquadramento federal de Simples Nacional para outra, estava ainda sendo possível a entrada nesta opção. Solução: Ajustado para que não seja possível o acesso caso não seja do Simples Nacional."
Geração de Informações Oficiais \ SPED Fiscal
"Ao gerar o arquivo no qual foram documentos de NFC-e de Entrada (modelo 65), estava ocorrendo erro na validação no PVA. Solução: Ajustado para que não ocorram erros na validação."
Relatórios \ Livros Oficiais \ Entrada/Saída
"Ao realizar a impressão em modo matricial, para alguns documentos com muita variação de alíquotas de ICMS, haviam registros que não eram impressos. Solução: Ajustado para que todos registros sejam impressos neste cenário."
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