- Objetivo;
- Lançamento de Serviços Prestados;
- Alteração de Movimentação de ISS;
- Geração automática R - 4020;
Objetivo:
Orientações sobre como efetuar a geração automática do registro R-4020 com base nos Documentos Fiscais de entrada, a fim de cumprir a obrigação de reportar pagamentos e créditos destinados a beneficiários de pessoas jurídicas.
Funcionalidade que permite ao usuário automatizar a geração dos cadastros de eventos buscando as informações do beneficiário e retenções de acordo com os documentos de entrada, tornando o processo de geração mais simples, diminuindo a necessidade de intervenção manual.
Orientação:
1. Lançamento de Serviços Prestados:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida Serviços Prestados;
1.2. Clique em Editar (ENTER), e se atente para a aba EFD-Reinf;
1.3. Selecione a Natureza de Rendimento conforme a Tabela - Reinf, e clique em Gravar (F11);
2. Alteração de Movimentação de ISS:
Importante:
Este procedimento é essencial somente quando a nota fiscal não contém detalhes sobre o serviço que foi prestado, bem como ISS destacado/tributado.
2.1. Acesse a aba Movimentação, em seguida na sub aba Alteração de Movimentação de ISS;
2.2. Selecione as notas fiscais desejadas, e em Serviço Prestado, selecione o serviço informado anteriormente;
2.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
3. Geração automática R- 4020:
3.1. Acesse a aba Reinf, e em seguida a sub Eventos de Série R-4000;
3.2. Em R-4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica, clique em Extras (F10);
3.3. Clique em Gerar Evento R-4020;
Atenção:
Caso opte, poderá realizar a geração do registro R - 4020 (manual), acesse o material e siga os passos: R- 4020 - Pagamentos/créditos a beneficiário pessoa jurídica.