• Objetivo
  
• Geração de DARF
• Geração do DARF - CSLL - Tipo R36

Objetivo:
Orientações para realizar a geração do tipo de registro R36 com recolhimento da DARF para a PER-DCOMP, no módulo escrita fiscal, assegurando uma abordagem eficiente no tratamento das obrigações fiscais.

 Usabilidade
Esta funcionalidade visa o atendimento a necessidade de geração do registro R36 com o recolhimento da DARF para o PER-DCOMP.

1. Geração de DARF:
1.1. Acesse a aba Gerações de Informações Oficiais, e em seguida na sub aba DARF;
1.2. Clique em Inserir (INSERT), e preencha os campos:
👉 Tipo de DARF: Marque a opção desejada;
👉 Código da Empresa: O código da empresa será puxado automaticamente, caso opte por alterar, selecione a empresa desejada;
👉 Imposto: Selecione o imposto desejado, porém para a Geração do Registro do Tipo R36 para PER-DCOMP, selecione Contribuição Social;
👉 CNPJ: Será preenchido automaticamente;
👉 Telefone: Será preenchido automaticamente;
👉 CNPJ da Fonte Pagadora: O campo só será habilitado apenas para preenchimento quando o imposto em questão for a Contribuição Social;
👉 Código da Receita: Selecione o código da empresa conforme a receita;
👉 Semanas: Informe a semana de declaração guia avulsa do imposto IRRF de acordo com as opções disponíveis (1º , 2º, 3º, 4º, 5º ou 6º semana);
👉 Data de Vencimento: Informe a data de vencimento do recolhimento da guia;
👉 Mês/ano Fato Gerador: Selecione o mês e ano do fato gerador;
👉 Número de Referência: Informe o número de referência da guia;
👉 Receita Acumulada: Preencha com o valor da receita acumulada caso haja;
👉 Alíquota do Imposto: Informe a porcentagem voltado para alíquota referente ao imposto que será recolhido;
👉 Quota: Selecione Informe a quantidades de quota que deseja pagar a guia de recolhimento da Darf;
👉 Valor do Imposto: Preencha com o valor total do imposto;
👉 Dedução: Informe o valor que irá deduzir do valor total do imposto;
👉 Data de Pagamento: Selecione a data de pagamento desejado;
👉 Juros (Selic) + Acréscimo de 1%: Informe o valor do juros, com o acréscimo, caso tenha;
👉 Multa: Informe o valor da multa, caso tenha;
👉 Valor total da Guia: Será calculado automaticamente conforme preencher os campos de valor;
1.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);


2. Geração do DARF Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido Retida na Fonte - CSLL - Tipo R36:
2.1. Ainda em Gerações de Informações Oficiais, acesse a sub aba PER-DCOMP;
2.2. Confira o período desejado e informe o Caminho;
2.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);