Objetivo:
Fornecer orientações detalhadas para o lançamento e geração do registro G126 - Outros Créditos CIAP.

 Usabilidade
Este registro tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS de Ativo Imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores, quando a legislação permitir, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes.

1º Passo: Lançamento de Outros Créditos CIAP
1. Acesse a aba Cadastros, depois a sub aba Itens Ativo Fixo e vá em Itens At. Fixo. Na tela que abrir, selecione o item do ativo fixo e vá nos Extras (F10) e clique em Outros Crédito CIAP - Registro G126;
2. Será aberto uma segunda tela, clique no Inserir (INSERT) e preencha os dados solicitados;

Importante: O coeficiente será determinado da divisão do campo Saída tributadas pelo campo Total de Saídas.
Ex.: 300,00 / 400,00 = 0,75

2.1. Após fazer o lançamento, o mesmo será demonstrado em forma de lista na tela, sempre que abrir a tela Outros Crédito CIAP - Registro G126;


2° Passo: Outros Valores Fiscais
1. Em Movimentação, sub aba Outros Valores Fiscais, será gerado um lançamento automaticamente, conforme lançamento feito no item 1, do 1° passo;

Importante: Para garantir que tenha não diferença, esse lançamento não poderá sr modificado. Ao editá-lo, os campos estarão desabilitados para alteração, com exceção do campo Fomentar/Produzir/Microproduzir/PROGOIÁS.

3° Passo: Apuração do ICMS/IPI
1. Na aba Movimentação, vá na sub aba ICMS/IPI/DIFAL EFD. Na tela que abrir, faça a apuração do período selecionado Gravar (F11);

4° Passo: Geração do arquivo SPED
1. Na aba Geração de Informações Oficiais, acesse a sub aba SPED Fiscal. Na tela que abrir, clique para gerar o arquivo Gravar (F11). Dessa forma, o registro G126 será gerado;

Importante: Os registros do bloco G só serão gerados, caso na tela de Parâmetro de Geração, esteja marcado para gerar o registro G - CIAP.