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Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Junho/2025
Versão 14.0.26/1
► Ajustes:
Férias > Calcular Férias
Ajustes: Foi implementado um ajuste no sistema para garantir que o valor do empréstimo consignado seja corretamente descontado nas férias, evitando o lançamento simultâneo também na folha mensal, o que anteriormente gerava líquido negativo no contracheque dos colaboradores.
Problema identificado:
Ao calcular férias, observou-se que o sistema ignorava o desconto do empréstimo nas férias, lançando-o apenas na folha mensal — mesmo que houvesse apenas 1 dia de movimentação no mês de férias. Isso resultava em duplicidade de descontos e valores líquidos incorretos.
Solução aplicada:
O valor da provisão (evento 10171) passa agora a ser descontado prioritariamente nas férias.
Ao calcular a folha mensal, o sistema realiza a devolução desse valor (evento 10171) e aplica o desconto efetivo no evento 10170, se necessário.
eSocial > Gerar eSocial
Ajustes: Foi implementado um ajuste no sistema para garantir que a provisão do empréstimo consignado seja gerada corretamente no evento S-1200, com a rubrica apropriada e vinculada ao identificador correto de remuneração do eSocial.
Problema identificado:
Ao gerar o evento S-1200 para o empregado, o sistema estava incluindo diversas rubricas (1017112, 1017121, 1017132, 1017161, 1017162) relacionadas à provisão de empréstimo — quando o correto seria gerar apenas uma delas, conforme o tipo de cálculo.
Isso causava duplicidade indevida no XML do eSocial, podendo gerar erro de validação ou inconsistência nas obrigações acessórias.
Soluções aplicadas:
- Uniformização da geração da rubrica 1017112 ou 1017121, com base na origem do valor:
- Férias, adiantamento ou licença maternidade → 1017112
- Devolução no mensal → 1017121
- Ajuste na natureza da rubrica 1017121: parametrizada para o código 1629 – Ressarcimento de outras despesas.
- Geração correta da rubrica no identificador da remuneração correspondente no XML (), como no caso das férias.
Janeiro/2025
Versão 14.0.22
► Ajustes:
Cadastros > Tomadores de Serviço / Obra
Ajustes: Em relação a opção do menu F10 - Relação de Empregados por tomadora de serviço / obra, em determinado cenário, estava ocorrendo erro de violação com o banco de dados.
Versão 14.0.20/3
► Ajustes:
Movimentação > Reajuste Salarial
Ajustes: Foram realizados os seguintes ajustes sobre esta opção do sistema, para contribuintes individuais:
- Foi Invertida as colunas Novo Valor e Salário Contratual;
- Não será criada nova linha ao gravar reajuste salarial (deve funcionar da mesma forma que é para os empregados);
- Será demostrada somente uma linha referente ao reajuste mais recente no mês;
- Após gravar o reajuste do salário, vai ser atualizada a coluna salário contratual na tela com o novo valor (da mesma forma feito para os empregados);
- O campo no cadastro do contribuinte 'Salário Contratual' não vai ficar habilitado para edição, somente para cadastrados novos. Após o primeiro cadastro, esse campo vai ser ajustado pela opção do reajuste salarial, e sempre vai mostrar o valor do último reajuste lançado;
- Na opção de cancelamento de reajuste, vai demonstrar todos os contribuintes. Antes não era demonstrando quando a opção "Informar registro S-2300 para o contribuinte" está marcada NÃO;
- Também sobre a opção de cancelamento do reajuste, vai demonstrar apenas lançamentos do mês selecionado no campo Mês/Ano.
Versão 14.0.20
► Ajustes:
Cadastros > Frequência > Feriados
Ajustes: Adicionada regra para validar a inclusão de registros, caso seja informado uma data de feriado já existente.
Movimentos > Recibos > Emitir Recibos Mensais dos Empregados
Ajustes: Ao realizar a integração do Recibo de pagamento com 20 eventos, o recibo estava sendo quebrado pela quantidade de eventos. No entanto, ao verificar no portal do connect, somente a primeira parte do recibo está aparecendo. Ajustado para demonstrar todos os eventos.
Já em outro cenário, os recibos simplesmente não estavam sendo enviados para o portal. Corrigido o envio.
Movimentos > Programação de Eventos
Ajustes: Em relação a aba PPR, o sistema não estava aceitando selecionar eventos criados pelo cliente. Ajustado para que permita.
Afastamento > Lançamento / Reajuste de Afastamento
Ajustes: Ao informar o afastamento para um empregado utilizando o tipo P1, o sistema exibia uma mensagem mencionando o artigo 472 da CLT, que está relacionado ao afastamento por serviço militar. O correto seria mencionar o artigo 476, que trata de seguro-doença ou auxílio-enfermidade.
Atualizado a descrição do código 22 "Mandato eleitoral - Afastamento temporário para o exercício de mandato eleitoral".
Relatórios > Cadastrais > Ficha de Empregados
Ajustes: Ao emitir a ficha de empregado, o sistema apresentava o seguinte erro: "Dynamic SQL Error SQL error code = 901 Implementation limit exceeded Too many values (more than 1500) in member list to match against.". Foi realizado ajuste no SQL de busca de informações dos funcionários para suportar uma grande quantidade de empregados na pesquisa. A correção também abrangeu erros ocasionais ao obter informações de funcionários para o relatório, permitindo a emissão da ficha sem erros.
Rescisão > Cadastro/Emissão do Aviso Prévio
Ajustes: Ao cadastrar o aviso prévio, informando que é Indenizado pelo empregador, o campo "Tipo de Redução" estava ficando habilitado indevidamente, pois esse tipo de aviso não tem redução de dias. Retirada a habilitação deste campo.
Integrações > Sistema Bancário
Ajustes: Ao gerar o arquivo do sistema bancário, o processo é concluído com sucesso. No entanto, se a rescisão do empregado for excluída e refeita, e o arquivo do sistema bancário for gerado novamente, uma mensagem de erro era apresentada: "Error SQLDA error Wrong number of parameters (expected 4, got 3)".
Integrações > Exportação XLS Customizada
Ajustes: Quando existia movimentação de Pró-Labore, ela estava sendo demonstrada em qualquer tipo de folha que era escolhido. Ajustado para que seja demonstrado apenas no tipo de folha correto.
eSocial > Lançamento de Processos > S-2501
Ajustes: Ajustado para que o campo "Valor" não seja obrigatório, pois há cenários em que é necessário levar o valor do IRRF zerado.
eSocial > Informações Complementares > S-1280
Ajustes: Se o 'Indicativo de apuração = Mensal', ao marcar o check 'Optante pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída' o campo Percentual do Fator Mês, deve ser de preenchimento obrigatório. Se o 'Indicativo de apuração = Anual (13º Salário)', ao marcar o check 'Optante pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substituída e não substituída' o campo Percentual do Fator 13º, deve ser de preenchimento obrigatório. Como era tudo livre, não seguir estas regras estavam gerando rejeições na validação do eSocial.
eSocial > Auditoria de Movimentação
Ajustes: O sistema estava mostrando um valor incorreto na auditoria relacionado ao evento S-1299 para a base da empresa na categoria 101. A consulta estava retornando o registro anual antes do FGTS/INSS, causando a diferença. Foi necessário alterar a ordenação da consulta para corrigir o problema.
Um funcionário teve a primeira parcela do 13º salário calculada. No mesmo mês, sua rescisão foi calculada, onde o evento 10114 referente ao 13º pago antes da rescisão, resultou em um valor líquido negativo no evento 10028. Ao enviar o S-2299, estava ocorrendo uma diferença indevida na base do FGTS.
Ao enviar o S1200 anual, a auditoria de movimentação da base FGTS está descontando o valor referente ao INSS como base FGTS, causando uma diferença indevida.
O funcionário recebeu o 13º salário e foi desligado no mesmo mês. Ao calcular a rescisão e enviar o S2299, a auditoria apresentou uma diferença referente ao evento 10114. No XML de envio, foi gerada a rubrica 1011471, quando deveria ser a rubrica 1011421 por se tratar da segunda parcela do 13º salário.
Em determinado cenário, a base INSS - Tron não estava demonstrando o valor correto.
Os XML's relacionados ao evento S-3000 estavam sendo demonstrados na conferência da auditoria.
Em um cenário no qual foi movimentado Líquido Negativo e Diferença de INSS, estava sendo gerado um diferença indevida na base do FGTS.
eSocial > Gestão de Eventos
Ajustes: Ao gerar o fechamento Anual e consultar a Gestão de Eventos, a coluna Período mostrava 12/2024, como se o fechamento fosse mensal. O esperado é que ao gerar o S-1299 Anual, a coluna Período mostre 2024. O sistema não estava gravando o valor em um dos campos da TBLMSGCOMESO utilizado para definir a forma como o período é mostrado. Foi adicionada a atribuição desse valor.
O empregado, em caso de reemprego, possui outro sobrenome na segunda contratação. Ao enviar o S-2200, a grid do gestor de eventos do e-Social demonstrava o nome do primeiro cadastro.