Objetivo
Padronizar a correção de alíquotas de PIS/COFINS importadas incorretamente em notas de venda, quando a empresa é Lucro Presumido e vieram alíquotas do Lucro Real (ex.: 1,65% e 7,6% em vez de 0,65% e 3%).
Orientação
1. Identificar notas afetadas
Abra a nota fiscal em Movimentação | Lançamento Fiscal.
No item/produto, verifique CST de PIS/COFINS, base e alíquota trazidas do XML.
Confirme se as alíquotas estão incorretas para o regime Lucro Presumido (o correto é PIS 0,65% e COFINS 3%, salvo exceções do seu fluxo).
2. Correção pontual (na nota)
Na própria NF, edite o produto.
Ajuste as alíquotas para PIS 0,65% e COFINS 3% e salve.
Repita nos demais itens da nota, quando necessário.
3. Correção coletiva (em lote)
Acesse Auditoria | Produtos (alíquota básica) e filtre por saídas no período.
Marque os itens afetados com alíquotas incorretas.
Acesse Extras (F10) | Parametrizar produtos/CFOP selecionados.
Reforce a CST e as alíquotas corretas de PIS 0,65% e COFINS 3% e aplique.
Salve e, se necessário, repita a parametrização para outros grupos de itens/CFOP.
4. Reapurar e conferir resultados
Execute a Apuração de PIS/COFINS para o período ajustado.
Valide o impacto na Geração/Validação do SPED Contribuições (PIS/COFINS), quando aplicável.
Se identificar divergências, retorne aos itens, revise CST e alíquotas, salve e reapure novamente.
Importante
Priorize a parametrização em lote na Auditoria para evitar ajustes manuais item a item em períodos com grande volume.
Garanta que a CST esteja coerente com a operação, pois a alíquota segue a CST/regime definido no sistema.
Após ajustes, sempre reapure para consolidar os novos valores antes de validar no SPED Contribuições