Objetivo

Este artigo orienta sobre os principais comportamentos durante a importação de XML, incluindo avisos relacionados ao PIS/COFINS, aproveitamento de crédito de ICMS em notas emitidas por empresas optantes pelo Simples Nacional e a identificação de arquivos de evento, que não são importados pelo sistema.

Orientação

1. Aviso de PIS e COFINS zerados na importação

Durante a importação de XML, o sistema pode apresentar um aviso informando que a alíquota ou o valor de PIS/COFINS está zerado.

• Verifique o conteúdo do arquivo XML.

• Se o XML realmente não possuir destaque de PIS e COFINS ,trata-se apenas de um aviso informativo, e o documento será importado normalmente.

Importante: O sistema realiza uma cópia fiel das informações contidas no XML.

2. Ajuste das alíquotas de PIS e COFINS

Caso o XML possua as informações de PIS e COFINS e elas não sejam importadas conforme esperado, acesse:

Auditoria  selecione : Produtos Alíquotas Básicas

Realize o ajuste das informações de PIS e COFINS e, em seguida, reimporte os documentos de entrada.

3. Aproveitamento de crédito de ICMS

Quando a nota fiscal for emitida por uma empresa optante pelo Simples Nacional, poderá existir no DANFE a informação de aproveitamento de crédito de ICMS.

Inf. Contribuinte: PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ XX CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,61% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123.

Para que o sistema importe automaticamente esse crédito:

1. Acesse Preferências da Empresa;
2. Habilite a opção de importação do crédito de ICMS como "Sim";
3. Reimporte as notas fiscais de entrada.

Após a configuração, o crédito será considerado dentro do documento (desde que tenha sido destacado no XML) e consequentemente na apuração do ICMS.

Importante: Mesmo com a importação automática, recomenda-se realizar a conferência dos valores durante a apuração.

4. XML não suportado

A mensagem "XML não suportado" normalmente ocorre quando o arquivo selecionado é um evento da NF-e (como Ciência da Operação, Cancelamento, Carta de Correção, entre outros).

Esses arquivos não são importados pelo sistema.

Para a importação, selecione apenas os XMLs da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e).

Observações Importantes

• O sistema importa exatamente as informações existentes no XML.
• Notas que não possuem destaque de PIS/COFINS podem apresentar apenas um aviso, sem impedir a importação.
• O crédito de ICMS informado por fornecedores do Simples Nacional somente será importado automaticamente quando a preferência da empresa estiver habilitada.
• Arquivos de eventos da NF-e não são aceitos na importação.